基本工艺管理及考核新规制度.docVIP

工艺管理及考评制度 一、范围? ? 工艺管理制度是企业在产品生产过程中，为维护工艺严厉性，确保工艺落实实施，确保产品质量和安全文明生产而制订一些有约束性要求，工艺管理制度是确保企业有秩序地进行生产活动关键法规之一。工艺管理制度内容包含工艺技术规程、岗位操作规程实施情况，和工艺管理制度实施情况。 本制度要求了工艺管理制度组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量统计管理、技术开发等内容。? ? 本制度适适用于企业生产过程中工艺管理。二 组织职责2.1 企业工艺管理由生产技术部管理，其它各部门配合，技术总工主管。2.2 生产车间严格实施工艺纪律，严格按操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。2.3 对生产中工艺异常问题，由生产技术部和车间共同进行分析，提出改善意见，车间进行实施，激励车间为提升产品质量，降低消耗所进行QC等活动。2.4 生产技术部负责全企业工艺备品备件计划审核，对包含生产技改工艺辅材采购计划进行审核。三 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书3.1 本企业各工段全部应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂工段必需有岗位作业指导书。3.2 新产品或新工艺工艺规程和操作规程及产品标准，由项目责任人或主管人员组织编写试行稿，由技术总工审核，企业总经理同意实施。3.3 对原产品工艺规程和操作规程修改由生产技术部组织，车间工艺人员配合进行。3.4 生产技术部对工艺规程和操作规程实施进行监控，对工序质量偏离控制范围情况立即进行纠正。四 工艺变更4.1 工艺变更范围包含： 生产能力变更，管线改动，关键操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变阀门增减，控制方案改变和化工设备、生产原料改变等。4.2 工艺变更程序4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术责任人（工艺员或车间主任）提出具体工艺方案，（必需时须有物料衡算和工艺步骤图），以书面形式报生产技术部，并填写工艺变更审批单。4.2.2生产技术部接到工艺变更汇报后，组织车间进行可行性分析和验证，并依据验证汇报报技术总工审批。4.2.3工艺变更后，由生产技术部负责对相关技术标准立即进行修订。4.2.4对重大工艺变更，直接由企业生产技术部制订技术方案，并由企业组织技术审定委员会论证，报企业同意后组织实施。五 生产过程管理5.1生产技术部为不合格品归口管理部门。 5.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由技术科负责评审处理措施，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制和跟踪。5.3 对生产中不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防方法，生产技术部为纠正和预防方法管理部门。5.4 关键过程管理5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定过程。5.4.2质量不稳定或关键产品在必需时由生产技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实施连续监控，车间定时对过程能力进行综合评价，生产技术部定时检验。5.4.3关键过程能力达不到要求时，由生产技术部和生产车间组织人员查明原因，立即建立纠正方法提升过程能力；短期查不出原因应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。6 工艺事故管理6.1 工艺事故分级按企业相关要求。6.2 事故处理应遵照三不放过标准：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制订预防方法不放过，具体实施企业安全管理制度。6.3 事故一旦发生应立即电告企业生产技术部并组织抢险，重大以上事故要报企业相关领导。6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故汇报报企业。7 工艺质量统计管理7.1 工艺统计关键包含岗位操作统计，生产交接班统计，中控质量分析统计，巡回检验统计（工艺、设备、机修），工序能力分析统计，工艺月度总结，工艺变更文件等。7.2 工艺质量统计要求7.2.1统计要求真实、正确、立即，无涂改、无超前和滞后现象。7.2.2原始统计必需字体清楚，仿宋化。7.2.3统计有误时许可立即杠改，杠改率≤3‰。7.2.4统计保持清洁、完整，并按要求立即装订。7.3 工艺质量统计保管工艺统计由车间工艺员负责搜集保管，生产技术部工艺质量统计由工艺责任人保管。8 奖惩措施8.1 对工艺改善及新产品开发、工艺管理做出贡献职员给奖励，奖励措施按企业及企业相关文件实施。8.2 对违反工艺管理要求，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失人员进行考评，按《专业管理考评措施》实施。