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办公用品、劳保用品等物资采购管理规定 文件版本 A/00 文件编号 签发 发布日期 2016年2月26日 实施日期 2016年2月26日 编制依据 条款 集团公司《一般材料集中采购管理规定》 《办公用品、办公家具、印刷品管理规定》 《劳动防护用品和保健食品管理程序》 编制单位 采购部 编制 审核  1 目的 明晰管理职责，理顺管理流程，规范劳保用品、办公用品、环卫用品和 福利品采购管理。 2 适用范围 本规定适用于企业劳保用品、办公用品、环卫用品和福利品的采购管理。 3 职责 采购部（采购供应室） 负责劳保用品、 办公用品和环卫用品的采购工作 生产部（综合管理室）负责劳保用品费用指标的分解控制和月度需求计 划的编制。 3.3 管理部 3.3.1 管理部（后勤保障室）负责办公用品和环卫用品年度费用指标的分解 和月度需求计划的编制； 管理部 （工会办公室 ）负责福利品的采购、发放工作。 计财部（成本控制室）负责劳保用品、办公用品、环卫用品和福利品的 价格审核，负责组织制定相关物资的采购目录。 各部门（含车间，下同）负责本部门劳保用品、办公用品和环卫用品需 求的提出、领用和发放工作。 汽改部（综合管理科）负责本部门办公用品、环卫用品和劳保用品的采 购实施工作。 4 过程（流程绩效）指标 供货质量评价得分 =物资质量平均得分 +服务质量评价平均得分 5 流程及流程说明 5.1 办公用品、环卫用品和劳保用品采购管理流程 责任 部门 流程步骤 流程说明 周期 输出 计财部 成本控 制室 1。制定物 资采购目 录 每年11月，计财部（成本控制室）价格员组织 生产部、管理部（统称“归口部门”）和采购部对本 年度劳保用品、办公用品和环卫用品的价格、质量和 服务情况进行评审，修订编制《采购目录》 （初稿）。 需求部门领用未纳入《米购目录》的新增物资， 需向归口部门提出书面申请，经归口部门审核，报计 财部（成本控制室）定价后编入《米购目录》，并反 馈米购部执行。 米购部和各归口部门在执行《米购目录》过程 中，如遇质量好、价格低的物资应及时建议计财部， 修正《米购目录》。 1周 采购目 录 采购部 采购供 应室 2、签订供 货协议 年底前，米购部（米购供应室）米购员根据上 述目录，并结合各归口部门提供的下一年度预计用量 与供应商洽谈确定下一年度的米购价格。如涉及价格 变动，由计财部组织谈判或米取招标方式选择供应 商，并根据谈判或招标结果形成《米购目录》，下发 各部门执行。 米购部（米购供应室）米购员根据确定的《米 购目录》与供应商签订年度供货协议。协议签订前报 管理部（法监审计室）审查。 协议履行中出现变更、转让或违约等情形的，立 即报告部门合同管理员处理；对重大合同纠纷报管理 部（法监审计室）处理解决，具体按照《合同管理办 法》执行。 2周 年度供 货协议 归口部 门 3、分解下 达预算指 标 每年1月份，管理部（后勤保障室）和生产部（综 合管理室）业务管理员根据年度费用预算，分别将办 公用品、环卫用品和劳保用品费用指标分解下达各部 门。 1周 各需求 部门 4、填报物 资采购需 求 4.1每月22日前，各部门综合管理员根据部门物资 领用需求和《采购目录》，分别编写《办公用品领用 需求表》和《环卫用品领用需求表》，报管理部（后 勤保障室）；并在预算系统中填报月度费用预算。 4.2 各部门安全员每月按照《劳动防护用品发放标 准》要求，填写《劳保用品发放名单审批表》报生产 2天 办公用 品领用 需求表 环卫用 品领用  部（综合管理室）并填报月度费用预算。 需求表 劳保用 品发放 名单审 批表 归口部 门 5、编制计 划和费用 预算 管理部（后勤保障室）行政管理员、餐饮管理 员对各部门上报的采购需求进行审核，分别编制《办 公用品领用汇总表》、《环卫用品领用汇总表》，经管 理部（后勤保障室）主任审核后，于每月 25日前报 采购部（采购供应室）；并在预算系统中审核相关费 用预算。 生产部（综合管理室）安全管理员根据《劳保 用品发放名单审批表》，汇总编制《劳保用品计划采 购单》，经生产部（综合管理室）主任审核后，于每 月25日前报采购部，并在预算系统中审核相关费用 预算。 3天 办公用 品领用 汇总表 环卫用 品领用 汇总表 劳保用 品计划 采购单 采购部 采购供 应室/ 各需求 部门 6、物资采 购与保管 发放 采购部（采购供应室）采购员根据归口部门业 务管理员提交的《办公用品领用汇总表》、《环卫用品 领用汇总表》和《劳保用品计划采购单》、向供应商 下达米购订单。 计划外物资的米购，由需求部门向归口部门提 出临时请购报告，经归口部门批准后，交米购部（米 购供应室）实施。 工作服、茶叶、饮料、毛巾等全厂发放的大宗 物资，由采购部（采购供应室）采购员会