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2019年 ISO9001-2015及 QC080000-2017内部审核检查表 2019年 ISO9001-2015及 QC080000-2017内部审核检查表 审核日期：2019.4.11 审核日期：2019.4.11 涉及条款 审核内容 审核记录 审核结果 涉及条款 审核内容 审核记录 审核结果 4.1 1.公司是否识别、确定影响其 HSPM 体系实现 HSF 4.1 1.公司是否识别、确定影响其 HSPM 体系实现 HSF 理解组织及 目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些 理解组织及 目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些 境 外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？ 境 外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？ 4.2 1.公司是否确定了与 HSPM 体系有关的所有相关方 4.2 1.公司是否确定了与 HSPM 体系有关的所有相关方 理解相关方的 的 HS 和相关要求？是否持续监视和评审环境法律 理解相关方的 的 HS 和相关要求？是否持续监视和评审环境法律 需求和期望 法规要求，以及相关方 HS 要求的更新信息？ 需求和期望 法规要求，以及相关方 HS 要求的更新信息？ 4.3 1.公司是否确定了 HSPM 体系的范围？是否对这些 4.3 1.公司是否确定了 HSPM 体系的范围？是否对这些 确定HSPM体系 信息形成了成文信息？ 确定HSPM体系 信息形成了成文信息？ 的范围 的范围 1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 HSPM 体系？ HSPM 体系？ 4.4 4.4 2.公司内与 HSPM 体系有关的过程是否被确定和管 2.公司内与 HSPM 体系有关的过程是否被确定和管 HSPM 体系及其 HSPM 体系及其 理？ 理？ 过程 过程 3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预 3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预 期结果所需的变更是否进行了专门考虑？ 期结果所需的变更是否进行了专门考虑？ 4.公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？是