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报销单据填写规范 在日常报销工作中， 经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不 够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。 这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便， 尤其是耽误报销者 的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家 能够配合执行。 一 . 票据整理、粘贴要求： 1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2. 将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类， 同类票据 （如火车 票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。 3. 粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单 , 粘 贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 4. 粘贴要求： 粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、 左右起止 的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 5. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。 6. 票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照 丢失票据数额的 60%报销，但是必须注明丢失原因， 并由主管签字 （如 丢失票据过多，将不予以报销）。 二、注意事项如下： 1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。 2. 不要用订书机订票据。 3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。 4. 对于粘贴不规范的票据， 请自行重新粘贴。 车票的粘贴如下： 图 1 火车票类的粘贴 图 2 车辆通行费发票的粘贴 图 3 出租车票的粘贴 图 4 汽车车票的粘贴 图 5 汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中， 经常会发现有不按照要求和规范， 填写单据及 贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报 销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按 照要求进行报销。 票面填写： 1. 部门名称：所在部门或办事处的名称 2. 报销大小写金额一 致，大写金额必须顶头写， 不得留有空格，小写金额 前须加钱币符号“￥”， 大写汉字要正确，大小写 金额均不得有涂改痕迹。 票据问题： 1. 票据粘贴不得使用回型针、 订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上， 成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3. 报销凭单后附的各种发票、 发票上的单位名称、 金额大小写及 商品名称等不得有涂改。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据， 包括收据， 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单 , 报销人必须将其与正规发 票分开粘贴及填写。 5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 单据填写规定： 1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地， 乘坐交通工具种 类、起止地及时间，车票张数和金额。 2. 将凭证粘贴单、 出差明细表附在费用报销单后， 写明报销人所 在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金 额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费 报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性 笔填写。 3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补 款（退款）金额。 4. 差旅报销单要按所列项目填写， 要求书面整洁字迹工整， 不得 出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。 5. 对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。