内部审核控制程序90374.pdfVIP

整理文本 整理文本 内部审核控制程序 内部审核控制程序 1 目的 1 目的 验证管理体系实施效果是否达到规定要求，是否得到有效地保持、实 验证管理体系实施效果是否达到规定要求，是否得到有效地保持、实 施和改进，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 施和改进，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 2 适用范围 2 适用范围 适用于公司内部管理体系审核。 适用于公司内部管理体系审核。 3 职责 3 职责 3.1 公司技术质量管理部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管 3.1 公司技术质量管理部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管 理，工程管理中心、经营计划部、后勤物业部、物资设备部、安全保卫部、 理，工程管理中心、经营计划部、后勤物业部、物资设备部、安全保卫部、 人力资源部、办公室、党群工作部、财务部协办。 人力资源部、办公室、党群工作部、财务部协办。 3.2 公司管理者代表负责领导内部质量审核、审核年度内审核计划和内 3.2 公司管理者代表负责领导内部质量审核、审核年度内审核计划和内 审实施计划、任命内部审核组长、批准内部审核报告。 审实施计划、任命内部审核组长、批准内部审核报告。 3.3 公司技术质量管理部组织集中对公司各职能部门和项目部进行一 3.3 公司技术质量管理部组织集中对公司各职能部门和项目部进行一 年至少一次的内审工作，两次内审之间的时间间隔少于12 个月。 年至少一次的内审工作，两次内审之间的时间间隔少于12 个月。 3.4 内审组长负责制定审核实施计划，并实施现场审核，代表审核组与 3.4 内审组长负责制定审核实施计划，并实施现场审核，代表审核组与 受审核方接触、沟通，对审核结果负责。负责编制审核报告。内审结束后 受审核方接触、沟通，对审核结果负责。负责编制审核报告。内审结束后 由组长向管理者代表汇报内审情况。 由组长向管理者代表汇报内审情况。 3.5 审核员按审核计划的安排实施审核，支持审核组长的工作。 3.5 审核员按审核计划的安排实施审核，支持审核组长的工作。