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不合格报告 编号: 受审核部门 采购部 部门负责人 审核员 审核日期 4月7日 不合格事实陈述：查米购部对 1、2、3月份供应商业绩未进行考核。 不符合 程序：采购控制程序 标准：GB/T19001 中的 7.4 不合格类型：口 A ■ B 审核员：xx 日期：4月7日 原因分析： 因管理不善对此项工作的重视度不够，导致忽略 部门负责人/日期：xx/ 4月10日 纠正措施： 1、 重新补充1、2、3月份对各供方的业绩考核。 2、 学习程序文件与管理要求，即日起按文件要求对各供方业绩进行定期考核。 计划完成日期：4月12日 部门负责人/日期：xx/4月10日 纠正措施的验证： ■纠正措施有效 □纠正措施可以接受，须跟踪验证 □纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料 □签发新的不符合项报告 审核员/日期：xx4月12日 审批：冋意结案，可以关闭 审核组长/日期：xx 管理者代表/日期：xx/4月12日 注：A-严重不符合项 B-—般不符合项
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