连锁药店流程设计.pdf

业务流程设计 前言 本流程从制定公布起所有部门按照此流程执行，且每月进行一次流程碰头会议，对 流程进行微调、修正，使流程更加简洁、高效、合理。本流程制定的总原则为：简单、 高效、严谨。 目录 1． 新品引进流程 2． 采购流程、预付款流程 3． 收货、验收、入库流程 4． 供应商结款、发票结算流程 5． 调进价、配送价、零售价流程 6． 采购退货流程 7． 报损报溢流程 8． 配送出库流程 9． 门店收货流程 10． 门店退仓流程 11． 门店盘点流程 12． 总仓盘点流程 13． 店间调拨流程 1 新品引进流程 (1 of 2) 流程图 说明 职责部门/岗位 备注 开始 新品引进发起： 1、公司所有人员均可向采购主管提出新品引进 申请，并填写新品引进申请表； 2、供应商主动提出新品合作； 新品引进需求提 供应商主动提出 合作 3、经数据分析，商品线需要补充缺类品种； …… 采购主管按照引进商品的类别分配给相应采购 分配采购员 员； 收集商品资料 采购员收集新品资料：供应商、新品样品、注册 批件、等其他详细资料 (见附件)； 不通过 由采购员主管对新品资料进行初步评估，如果资 资料初审 料齐，则相应补允； 针对重点区域进行市调，并最终确定销售价格； 市调、确定零售价 定期召开新品引进会，对引进商品进行分析，要 求做成ppt格式; 包括介绍新品的品名、规格、 剂型、功能主治、成分、服用量、零售价格带等 信息进行分析评估； 新品引进会 不通过 最终由采购经理决定是否采购； 采购经理批准 寻找替代或不 引进 与供应商签定购销合同，内容重点包含付款方 式、进价、返点返利、赠品、活动支持等条款； 与供应商签定购销合同 供应商提供样品详细信息，系统中建立商品档 案；标记新品标识、完善商品分类、质检信息等 根据样品详细信息建立商 基本资料； 品档案 确定初次进货量 确定初次购进量 下订单 收货验收流程 2 新品引进流程 (2 of 2) 流程图 说明 职责部门/岗位 备注 召