行政费用分析201104解读.pptVIP

2011 年 4 月度行政费用分析 人力行政中心 2011 年 4 月 目录 ? 行政费用总额分析 ? 行政费用占销比 ? 各项行政费用排名 月度行政费用总额趋势图 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 办公用品 10,55 7,366 8,066 6,006 0 0 0 0 0 0 0 0 水电 43,85 29,63 28,32 24,250 0 0 0 0 0 0 0 0 固话 28,25 19,75 22,66 21,536 0 0 0 0 0 0 0 0 移动话费 25,00 26,25 23,42 22,268 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 107,6 82,99 82,47 73,705 0 0 0 0 0 0 0 0 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 单位：元 当月行政费用总额分析 一 当月行政费用总额分析二 4月各机构行政总费用排名 0 4500 9000 13500 18000 22500 27000 总 部 深 圳 浙 江 南 京 江 西 广 州 北 京 福 建 安 徽 湖 北 山 东 湖 南 四 川 重 庆 吉 林 辽 宁 黑 龙 江 陕 西 河 北 河 南 广 西 苏 州 天 津 云 南 山 西 办公费本月数 水电费本月数 固定电话费本月数 移动电话费本月数 单位：元 4月各机构人均行政费用排名 267 245 216 214 197 194 192 192 191 181 180 179 178 175 174 173 166 160 159 145 142 135 135 133 102 0 55 110 165 220 275 330 湖 南 总 部 湖 北 北 京 广 州 吉 林 江 西 福 建 云 南 河 北 浙 江 安 徽 河 南 黑 龙 江 广 西 山 东 重 庆 南 京 四 川 辽 宁 陕 西 深 圳 天 津 山 西 苏 州 总费用人均 人均总费用 预算人均费用 当月行政费用总额分析四 人均总费用 177 元 预算标准 208 元 单位：元 4月各项行政费用占比 办公用品 8% 水电费 33% 固话费 29% 手机话费 30% 办公用品 水电费 固话费 手机话费 当月行政费用总额分析 三 目录 ? 行政费用总额分析 ? 行政费用占销比 ? 各项行政费用排名 行政费用分占销比分析一 月度总行政费用占销比 2.93% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.80% 4.80% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 占销比 标准值 备注： 1 、行政费占销比＝总行政费用 / 总收入 *100% ； 2 、 2010 年人力成本占销比预算标准为 1.86 ％。 预算标准 1.86% 4月行政费用占销比排名 9.20% 8.70% 8.50% 6.90% 6.60% 6.60% 6.00% 5.40% 5.20% 4.50% 3.00% 3.00% 2.90% 2.40% 2.30% 2.30% 2.20% 2.20% 2.00% 1.70% 1.60% 1.40% 1.10% 0.50% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 天 津 福 建 湖 南 云 南 广 西 苏 州 河 南 辽 宁 山 西 河 北 湖 北 浙 江 广 州 安 徽 陕 西 吉 林 江 西 黑 龙 江 四 川 南 京 山 东 重 庆 北 京 深 圳 各机构占销比 本月平均值 目标值 行政费用占销比分析二 平均值 4.25% 预算标准 1.86 ％ 目录 ? 行政费用总额分析 ? 行政费用占销比 ? 各项行政费用排名 行政费用排名－－－ 办公用品 4月人均办公用品费用排名 62 34 30 30 27 26 24 22 21 16 15 14 14 13 12 9 7 6 4 1 - - - - - 0 20 40 60 80 湖 南 江 西 湖 北 广 州 吉 林 广 西 河 北 安 徽 河 南 重 庆 辽 宁 浙 江 福 建 总 部 深 圳 陕 西 山 东 南 京 苏 州 北 京 云 南 天 津 山 西 黑 龙 江 四 川 各机构人均