QA-MAG-011 外包包购管理办法A0.docVIP

编 号 QA-MAG-011 页 次 外包外购管理办法 版本/次 A/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 2016-06-20 编 号 QA-MAG-011 版本/次 A/0 外包外购管理办法 编制人 谭雷平 审核人 批准人 日 期 2016-6-15 日 期 日 期 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1 / / 新制定 / / / 1、目的: 规范外包外购厂商之开发、稽核、导入的管理，确保外包外购的资质及所提供的产品在品管、HSF、交期与成本控制上符合公司要求. 2、范围: 适用于公司所有外包外购厂商。 3、定义: 外包供应商:按我司提供物料、工程数据及生产工艺，生产加工之成品、半成品的厂商或公司不提供任何物料直接提供成品CABLE的厂商; 4、职责: 4.1产销课/采购课：寻找新供应商、建立供应商基本数据， 组织实施调查评鉴/实地评鉴/持续评鉴， 制定《合格供应商名录》，召集品管、工程出差外包商管制，外包商所需的技朮数据或参考资料申请传达、所需物料模治具的委外作业. 4.2 研发部：负责对外包外购技术能力、产品制程管控和产品研发能力的确认。评估样品 及报告发行，委外模具的及时准确发放回收及跟踪记录，并确保发出的模具 每家外包商只有唯一的模穴代码， 外包商异常参与分析改善辅导. 4.3 品管部：外包外购厂商的实地评鉴、辅导，供应商月评分、质量环境稽核，外包产品的质量管理文件及检验标准的制定，外包产品质量管控之要求及异常处理. 外包外购成品的质量/HSF确认及监控，并就质量/HSF的相关事宜与外包外购厂商进行沟通。 5、内容及要求: 5.1外包外购厂商开发时机： a. 我司内部已量产之产品，我司产线无法满足量产之产能要求时（此项不适用外购） b. 现有外包外购厂商在质量、环保、成本、交期、配合度等无法满足时； c. 现有外包外购厂商因其自身原因(如搬厂、转型等)无法再交易时； 5.2 新外包外购厂商导入前稽核： 5.2.1 5.2.1.1 由资材发送《 5.2.1.2资材/采购依外包外购厂商回复《供应商稽核表》转品管确认合格后，再组织品管、研发、采购（生管）至外包外购厂商现场就其基本资质、人员状况、环境状况、体系文件、品质控制能力、工程制程能力以及现场5S状况进行实地稽核； 5.2.1.3 现场稽核完成由品管主导组织总结会议，将稽核发现的异常事项整理好并知会外包外购厂商确认，品管整理好稽核缺失项目发送至外包外购厂商，要求在5 5.2.1.4 公司对外包外购厂商 A级（优秀供应商）：90≤A=100分 处理方法：可优先取得交易机会,按时付款，优先下订单； B级（较好供应商）：80≤B＜90分 处理方法：优先下订单，按时付款； C级（合格供应商）：70≤C＜80分; 处理方法：可进行交易，减少订单量，按时付款，对不足部分进行整改，将整改结果书面形式提交资材部及相关部门，各相关部门需对外包外购厂商的改善结果进行追踪确认，如有所改善可继续交货，改善不彻底或未改善者，由产销课/采购课提报给总经理，决定是否减少订单量； D级（不合格供应商）：D＜70分 处理方法：限制订单,限期改善，并再次审核，必要时停止交易。如暂时没有找到合格的新的外包外购厂商，需拟定厂商辅导计划并安排对外包外购厂商的管理体系进行重新评估，以确保外包外购厂商在供货质量（含HSF）/交期/服务/成本方面有所提升。否则由资材部上报总经理建议取消该外包外购厂商资格， 5.2.1.5 按照稽核结果的最后得分，评定外包外购成品厂商为哪一类等级，C级的需要整改，D 5.3 新外包外购成品厂商的导入： 5.3.1产销课/采购课需提供：《供应商基本资料表》、厂商营业执照副本、税务登记证、 一般纳税人认定书、组织机构代码证、银行账户资料提供给资讯课录入系统后转交财务； 5.3.2 新纳入外包外购成品厂商须签订《采购合约》、《必威体育官网网址协议》及各类品管环保类协议： 如：《环保协议》、《品管协议书》、《环境有害物质管理标准》、《不使用REACH禁用物质保证书》，前两项，由产销课/采购课保管存档，和品管 5.4外包外购厂商持续管理与定期评定考核 5.4.1 品管/HSF 考核项目考核成绩的计算公式：每月末，品管部IQC负责对各外包外购成品厂 商的供货质量实际达成水准记录、汇总，SQE负责进行评价，评价从以下三方面进 行。 月总合格批数 月总交付批数× 月总合格批数 月总交付批数 ×100% 月供货批次合格率 = 月供货批次合格率 = 月供货批次合格率（20分） 60%以下 60~69% 70~79% 80~89% 90~94% 95~99