来料数量控制程序.docVIP

2 - 深圳市奥海科技有限公司 来料数量控制程序 一、目的用途： 为避免来料少数，方便生产线结批，特制订本程序。 二、适用范围： 本控制程序适用于所有供应商、外发加工商来料；仓库保管物料。 三、职责权限： 仓库：负责所有来料的清点（大数全数清点；最小单位包装数每日抽点10种）、储存时抽点数量； 品质部：负责来料品质检验及每日10种物料最小单位包装数量抽点； 采购部：将少数处罚制度传达供应商，处罚时传异常单通知供应商补数及罚款事宜； 四、定义： 1．补数=当批物料的总单位包装数*每单位包装实际少数 例：13003三极管来料20K，每单位包装500，总单位包装数=40包，抽点发现其中一包少数3个；那么补数=40*3=120个 2．扣款=补数*10倍*单价 下述程中如出现上述两个名词，不再作诠释 五、运作程序： 收料：收料时对物料大数进行清单，如时间充余需对最小单位包装进行细数清单，发现供应商（或加工商）来料少数，直接要求供应商更改送货单数量，并开异常单对供应商按少数的10倍价值对扣供应商进行扣款；异常单一式三份，仓库存根一份，采购一份，财务一份； （半成品及成品来料直接抽点细数，处罚同物料一样） 以上收料时发现的少数情况，收料员需记录事实要求供应商签名确认。 检验：在物料验收入库前，收料员需在空余时间对未入库物料最小单位包装的细数进行清点，每日清点不少于10种物料，如发现有少数现象，需开异常单，要求供应商当日之内至本司核实，并要求补数；同时通知财务对供应商进行扣款；IQC除开来料品质检测外，同时每日需完成10种物料的实数抽点，如发现少数处理方法同上； 保存：仓管整理仓库，每日至少抽点3种库存物料；如发现有少数，也开异常单，要求供应商补数 监督： 补数落实情况由收料员根据存根异常单跟催供应商补数，未补异常单不能结案，由计划部经理监督； IQC及收料员需将每日抽查情况记录于《物料抽点日报表》，并每两日一次上交报表，IQC处《物料抽点日报表》交由品质部经理确认，再交由计划部经理存档；收料员处《物料抽点日报表》交由计划部经理； 计划部经理每周一下午将上周的抽点异常情况汇报副总经理； 计划部经理每月汇总少数供应商数据，对连续出现少数，屡教不改的供应商，从重处罚，罚款依实际情况而定，严重者取消其供应商资格。 制定：刘勇2008-12-17 审核：