产品和服务放行控制程序文件.pdfVIP

. . . . 产品和服务的放行 控制程序 状态： 受 控 2017 年 9 月 30 日发布 2017年 10 月 1 日实施 有限公司 发布 word 格式编辑 . . . . 修改记录 序号 版本 修订内容 修订人 / 日期 批准人 / 日期 word 格式编辑 . . . . 1 目的 对生产和服务特性的监视和测量进行策划，并在生产和服务实现过程的适当阶段，依 据策划的安排对生产和服务特性进行监视和测量，以验证生产和服务要求包括顾客的要求 和法律法规的要求是否得到满足。 2 适用范围 本程序适用于生产和服务所用的采购物资，过程生产和服务和最终生产和服务的监视 和测量的控制。 3 职责 3.1 品保部负责执行原料、辅料、外协件的监视和测量。 3.2 品保部负责执行服务过程首检、巡查和最终生产和服务的监视和测量。 4 程序 4.1 监视和测量的生产和服务包括采购物资，服务的过程和服务项目（最终产品）。 4.2 在对生产和服务实施监视和测量前，应对生产和服务的监视和测量进行策划（即根据 项目或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况以及强制性标准和法律法规要 求的检验或检测来识别和确定监视和测量点的设置、 抽查时段和频次、 测控的特性等内容） ， 策划结果应作出规定，并应形成文件。 4.3 采购物资的监视和测量 4.3.1 监视和测量的文件 a) 采购物资的监视和测量采用以下方法： ① 进货检验和评估； ② 在供方处进行第二方评定； ③ 供方的合格证书。 b) 为保证生产所用的原材料、外购件、外协件和辅料的质量，应根据生产和服务质量 计划、技术协议和相关的标准制订《来料检验标准》。并根据供方对质量控制的程序 ( 质量 管理体系能力 ) 和所提供的合格证据（质量趋势）确定接收准则。 进货控制 原料、辅料、包装材料进库前，均由品保部检验人员对外观质量及生产和服务的合格证 明进行验收，若不符合要求，应拒绝接收。 验证 a) 进库前验收符合要求时，品保部检验人员按规定区域堆放并贴合格标识。 b) 若缺物料合格证明，检验人员可先进行验证，但必须待证明文件齐全后方可在《来 料检验报告》检验结果栏填写检验结论。 word 格式编辑 . . . . 入库 a) 经验证合格的物资， 应按 《标识和可追溯性控制程序》 进行标识， 并办理入库手续。 b) 经检验和评估不合格的物资不予入库，并由品保部人员加以隔离，按《标识和可追 溯性控制程序》进行标识，并执行《不合格输出的控制程序》。采购人员按《外部提供过程、 产品和服务控制程序》中质量争端处理程序，予以处理。 4.3.2 对供方实物质量的评价 品保部对供方提供的生产和服务应适时作统计评定，对重点缺陷填发《纠正预防措施 》，并执行跟踪检查。 4.4 过程生产和服务的监视和测量 4.4.1 过程检验文件 a) 为确保过程生产和服务的质量，应根据工艺文件及相关标准制订的