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超市供应商管理制度 供应商管理制度 第一条 总则 为加强公司供应商管理的合理化，规范公司采购项目的流畅性，特制定本制度。 第二条 适用范围 主要是管理公司相关业务服务的供应商，并且建立规范的管理和运作体系。 本制度，适用于印刷制作，礼品制作，网站建设，媒体投放，活动搭建，影视拍摄相关，网络服务购买及推广相关合作，图库租赁与购买，以及兼职人员需求等相关业务合作，企业日常消耗品，办公用品，不纳入该管理制度内。 第三条 供应商筛选流程 对于已合作的供应商可直接根据制作流程直接进行制作生产的相关项目。 第四条 供应商管理系统——相关表单及适用范围 第五条 相关表单运用填写要求 2. 生产相关的制作要求，都由业务洽谈人员根据与客户沟通后明确制作需求, 查看实际产品，进行测量计算后，将相关技术参数及产品质地（例如纸张厚度，制作重量），工艺要求填写完整至项目对应类别的表单交付给市场部，由市场部统一询价考评归纳总结，将最后报价表给到业务洽谈人。 3. 当明确业务相关制作要求，需要市场部打样制作时，对外洽谈人员必须填写 项目对应类别的相关表单，由部门负责人及市场部和总经办签字后，递交给市场部负责人，由市场部委托供应商安排打样工作的开展。 4. 对于需打样制作的产品，在被客户认可后，对外洽谈人员，需要求客户在2 份相同样品上签字，再递交给市场部，封样盖章放入档案袋留档一份，另外一份可作为签样样卡给供应商制作生产使用。 5. 所有与业务相关的项目，都必须以公司商务合同的合同编号为准，与供应商 签订“订购合同”合同编号一致，并填写“合同流转表”，交行政部，总经办等相关部门审核无误后，签字，盖章，最后递交给行政部，由行政部扫描，将原件存档并复印一份交市场部备份。 6. 公司所有商务合同对应一个合同编号，每个合同编号可能对应一组订购单， 每份订购单都必须清楚注明生产内容，工艺/技术要求，产品数量，单价，总价，成果物标准，交付方式，对应项目的合同编号，付款方式及期限。 7. 所有扫描件存储命名，根据“数据库存储规范”中的要求规范存储 8. 根据项目需求，需要兼职人员作为供应商来完成该项目的，业务洽谈人员需 要填写兼职人员需求表，市场部要综合各方面要求和响应速度，预约兼职人员来面谈，业务洽谈人员和市场部一起洽谈评定是否适合，适合则签订兼职人员项目 合同。 9. 对于需要去现场拍摄或兼职人员按天实际计算评定价格的，需要业务洽谈人 员在签订合同后24小时内给至市场部“R1项目明细表”方便市场部和供应商，兼职人员沟通协调合理安排时间和项目进度 第六条 后期配合相关要求 1. 给供应商的制作生产文件，根据公司规定由客户洽谈人员搜集相关制作文件 根据“数据库管理制度”及“完稿制度”相关要求检验无误，统一规范命名。并且业务洽谈人，将刻盘二张交付给市场部，一张入数据库备档，一张给后期生产制作供应商制作使用，光盘上用记号笔标注项目编号和项目名称 2. 生产过程中，需要客户洽谈人员或客户，直接上机签样的，由市场部工作人 员和客户洽谈人员商定时间后去供应商现场看样。 3.供应商生产完成前，通过沟通市场部需提前告知客户洽谈人员，并配合客户洽谈人员的抽检并约定时间地点，由客户洽谈 * 本部门工作人员抽检，对于有质量问题的和缺数的项目需及时协调沟通。客户洽谈人员检验无误后。须编写“送货通知单”，将送货时间，送货地址，对应联系人及电话等，配合协调行政部后期物流及仓储运输。 4.对于客户洽谈人员的检验，按市场部检验标准抽检并编写“抽检报告”，将报告及照片打包压缩以邮件的形式发送给市场部负责人及部门领导了解相关检验情况。 5.市场部要每半年，对于以往合作的供应商具体情况，填写“供应商综合评定表”，来综合考评审核供应商的配合度，明确后半年是否再继续合作。 第七条 供应商的结算 1. 对于所有供应商合作的项目，市场部需尽量将供应商预付款控制在30%，对 于预付款大于30%的或项目收尾清算的，需经总经办特批。 2. 对于服务于公司具体项目的供应商合同，自签订直至项目收尾，期结算都按 项目收尾日期为最终项目结束，其结算都以次月的20日结算，并以此日为睿翼供应商统一出款日，特别情况需经总经办特批。 3. 对于兼职人员的费用，以项目结算验收无异议后次日走财务付款流程。 第八条 制作流程图 第九条 权限及义务 1.市场部负责人有权利对产品工艺要求提出制作建议。 2.市场部负责人有监管项目的整体进度和审核供应商的资质的义务，相关合同文档的备档和审计的义务