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2020-06-23 发布于陕西
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（财务知识）财务总帐调研问卷 ERP系统总帐调研问卷 XX公司ERP项目文档作者：创建日期：更新日期：控制编码：当前版本：提交人：审批签字： XX 公司项目经理 AX 公司项目经理文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置 1 2 3 4 目录文档控制 2 更改记录 2 审阅2 目录3 背景资料 4 帐务管理 5 税务 8 其他 9 预算及预测 10 背景资料 X公司的组织机构及员工人数? 财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？ X公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度? 整个财务系统及其相关系统的结帐流程?在结帐之前需执行什么样的控制？请准备且提供如下资料。 1. 目前使用的科目明细表,请提供电子文档（EXCEL 表格的形式）； 2. 现有凭证的样张; 3. 三栏式、多栏式帐页的样张； 4. 预算报表及相关文档； 5. 所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。帐务管理