某学校物资采购管理办法.pdfVIP

1.目的 通过对影响物质采购的关键环节进行控制，确保采购的物质符 合质量标准的要求，以满足学院教学、办公的需要。 2.范围 适用于学院办公用品、办公家具、学生宿舍家具、清洁用具、 水电维修配件、部分劳保用品、基础设施维修材料、药品等的采购控 制。 3.工作的程序和要求 3.1物资需用量计划 3.1.1 总务处库管员根据日常物质消耗量和库房盘存情况编制月、学 期需用计划，并详细列表，各部门根据工作需要提出物质需用计划 需用时间，报总务处长和学院分管院长审核。 3.1.2 总务处长和分管副院长负责审核，主要是核定物资的规格型号 和数量，审核工作应在三天之内完成。经审核后的物质需用计划报学 院院长审批。 3.1.3 院长负责物质需用计划的审批，审批应在一周内完成。 3.1.4经审批的物资需用计划由总务处组织采购。 3.2 物资采购计划 总务处按照已批准的物质需用计划经平衡库存后，编制物资采购 计划下达给采购人员。 3.3 采购 3.3.1 采购人员按《合格供应商名单》内的供应商进行询价，询价结 果由采购员报总务处负责人同意后签订采购合同。 3.3.2 当按《合格供应商名单》进行询价不能满足要求时，采购人员 寻找新的供应商进行询价，执行以下程序4至5条款。 3.4 供应商的调查 由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场 考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量 及质量管理状况、检测能力、企业信誉和业绩，物资价格、付款方式、 售后服务等，采购员填写《供应商调查评定表》。交总务处负责人审 定。 3.5 供应商的评定 3.5.1 供应商的评价准则： a) 供应商提供的产品通过产品质量认证； b) 供应商提供的样品检验合格； c) 有必要时，公司对供应商进行第二方审核，通过本公司的第 二方审核。 3.5.2供应商的评定方法：总务处组织库管员、采购员、使用部门的 技术人员采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，作出是 否采购该供应商的产品的结论性意见，由院长审批，并记录在《供货 商调查评定表》中。 3.5.3 供应商的评定内容：产品质量、质量保证能力、价格、交货期 及售后服务、付款方 式等。 3.5.4 供应商的选择准则： a) 供应商有合法的执照和资质； b) 供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据； c) 供应商的社会信誉良好，价格合理； d) 供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司工程进度和质量要 求。 3.6采购合同签订 3.6.1一万元以上物质采购需经院办公会议通过，三家以上的供货商 邀标，十万元以上的物质采购需公开招标来确定供货商。 3.6.2 批量采购（一万元以上）办公用品、基础设施维修材料、水电 维修材料等物质时，采购合同由院长委托代理人签订。 3.6.3 小量、零星采购和辅助性材料的采购（一万以下）合同分管院 长审批后由总务处签订采购合同。 3.6.4采购合同中应明确技术要求，验收条件和质量保证要求等。 3.6.5 采购合同应具有严肃性、时效性和可操作性，合同内容应完整、 规范，符合《中华人民共和国合同法》。 3.6.6 对易燃易爆材料的购置，还应符合公安部门的有关规定。 3.7 供应商的业绩（重新）评价 3.7.1 供应商的重新评价准则： a) 在供货期内，供方的执照和资质被政府部门吊销，取消供方 资格； b) 供方产品的稳定性：进货检验一次不合格的扣3分，两次不 合格扣8分，三次不 合格的取消供方资格； c) 供货的及时性：一个供货合同执行完毕的执行期内，一次供 货不及时扣2分，两次供货不及时扣5分，三次供货不及时扣8分， 四次供货不及时的取消供方资格，发生一次供货不及时，延误交货期 15天以上的取消供方资格； d) 供货的价格合理，不在供货执行期内哄抬价格：发生一次涨 价扣4分，两次涨价 扣8分，三次涨价取消供方资格，发生一次大幅上涨价格（上涨率 10％以上）取消其供方资格； e) 一个供货合同执行完毕的执行期内，扣分总分达到或超过10 分的，取消供方资格。 3.7.2一个采购合同执行完毕后，由总务处组织分别对该供应商进行 业绩评价，分别填写在《供应商的业绩评价表》中，并备案。 3.7.3 经调查评定合格的供方，自评定合格之日起视同为合格供方， 由总务处编入《合格供应商名单》，以指导今后的采购。 3.7.4总务处根据收集到的