成品仓库管理规定0658.pdfVIP

成 品 仓 库 管 理 规 定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品 不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特 制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1 本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2 本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3 本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1 成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为 “产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”， 是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3 成品出入库管理： ② IQC 品检 4.3.1 入库类型： 生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； ①验 收 ③入 库 ④储存保管 ⑤出 库 ⑥对账、周期性报表 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； ⑦客户退货 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账 物平衡而采取的调整账 面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2 出库类型： 销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库： 即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式， 产 生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐 物平衡而采取的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3 出入库有关说明： a) 生产入库： 公司生产部门 / 车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填 写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产 品名称、规格/ 型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字， 而后携带 “入 库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续； 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“② IQC 品检”，由成品仓库仓 管员执行“入库单”与交库产品核对验收 OK后直接办理入库 , 核对项目包括： 1 “入库单”填写的规范性与核签的有效性； 2 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； 3 交库产品名称、规格 / 型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收 OK，同时获取 “入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账， 账毕， 成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b) 采购入库： 采购入库流程为：①验收→② IQC品检→③入库； 验收： 1）采购入库验收时，供应商“送货单” 、“物料订购单”与交货产品核对 , 核对项 目包括： 1 “送货单”填写的规范性与核签的有效性； 2 交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性； 3 交货产品名称、规格 / 型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； 4 “物料订购单”