工程设备部仓库管理制度.pdfVIP

编 号 ： 工程设备部仓库管理制度 HD-KM-ZTYL-EE00-GZ016 版本：V1.0 工程设备部仓库管理制度 主责部门： 工程设备部 日期： 2020.10 会签部门： 日期： 修订记录 日 期 版本号 内容 撰稿人 审核人 批准人 2020.10 V1.0 规范标准化文件 XXX XXX 集团审核版，Word 可编辑 集团审核版，Word 可编辑 仓库管理制度 一．目的 为了规范工程设备部二级仓库物资安全有序管理，满足部门使用需求，特制订本制度。 二．适用范围 适用于昆明恒大主题娱乐管理有限公司工程设备部二级仓库管理。 三．管理职责 部门/岗位 职责与权限 1. 仓库管理员负责物料与备件的入库、发料、退料、储存、防护、日常盘点工作； 工程设备部 2. 经理协助确认入库物资的准确性 （主要为备件）； 财务成本部 1. 负责物资的验收入库、盘点工作； 四．工作要求 工作事项 工作要求/管控要点 支持文件/表单 1. 物资到货后，成本部主导到库物资的验收； 2. 工程设备部库管员依据清单上所列的名称、数量进行 核对、清点，经请购经理对质量检验合格后，方可入 库； 3. 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单； 验收入库 4. 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 1） 未经部门经理批准的采购； 2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 3） 与要求不符合的采购物资； 5. 因现场急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员 要到现场核对验收，并及时补填入库单； 1. 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类 分区码放，做到二齐、三清、四号定位； 1) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2) 三清：材料清、数量清、规格标识清； 物资保管 3) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位； 2. 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发 现误差须及时找出原因并更正； 3. 库存信息及时呈报；须对数量、文字、表格仔细核对， 确保报表数据的准确性和可靠性； 领用发放 1. 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上领班 《物品领用单》 集团审核版，Word 可编辑 或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒 《借用物资登记表》 绝发放物资； 2. 库管