东北、内蒙古重点国有林区天保工程二期.docVIP

PAGE 11 —PAGE 2— 附件 东北、内蒙古重点国有林区天保工程二期 森林培育绩效考评报告 东北、内蒙古等重点国有林区的森林改造培育任务是天然林资源保护工程二期（以下简称天保工程）的重要建设内容，是构筑我国北方地区健康、稳定的绿色生态屏障，建立国家优质、高效的资源储备基地的重大举措。为规范森林培育项目管理，巩固天保工程建设成效，提高资金使用效益，根据国务院批复的《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》（以下简称《实施方案》）和国家发展改革委、国家林业局下发的《天然林资源保护工程二期东北、内蒙古等重点国有林区森林资源培育管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，国家林业局天然林保护工程管理办公室组织有关专家和技术人员，于2012年10月至11月对东北、内蒙古重点国有林区2011年森林改造培育工作进行了绩效考评。现将有关情况报告如下。 一、工作概况 （一）考评依据 1．《天然林资源保护工程二期东北、内蒙古等重点国有林区森林培育绩效考评暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。 2．《天然林资源保护工程二期东北、内蒙古等重点国有林区森林培育绩效考评工作方案》。 3．《天然林资源保护工程二期东北、内蒙古等重点国有林区森林培育绩效考技术方案》（以下简称《技术方案》）。 4．《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》。 5．县（局）级天保工程实施方案和森林培育实施方案。 6．天保工程预算内基本建设投资计划，森林培育作业设计。 7．各级林业行政主管部门和发展改革部门反映天保工程森林培育资金筹措和使用管理、工程建设等有关统计数据和通报。 8．天保工程区县级以上人民政府及林业行政主管部门、发展改革部门的有关批复文件、评审检查结论，工程建设过程中形成的有关文件和材料。 9．项目调查、设计、施工、验收等方面的批准文件和报告。 10．其他相关资料。 （二）考评内容 1．考评对象 考评对象为吉林省、龙江森工集团、大兴安岭林业集团公司、内蒙古森工集团等天保工程省级实施单位。 2．考评内容 （1）项目管理：包括项目审查审批、档案管理、检查验收完成情况、项目信息报送情况等。 （2）制度建设：包括项目管理办法、技术规程、调查设计细则、检查验收制度、质量保障机制及责任追究制度等。 （3）作业设计：包括作业设计合格率、计算机辅助调查应用、培育措施、适地适树、质量控制、持证上岗等。 （4）施工作业：包括施工组织、开工手续、质量监督措施、施工质量、职工安置、职工培训教育、文明及安全生产、竣工验收情况等。 （5）后期管理：包括后期抚育、管护措施，资料归档及管理等。 （6）实施成效：包括计划完成情况，面积核实率、面积合格率、目标成效率等。 （7）计划与资金管理指标：包括资金管理办法、财务人员职责、内部审计制度等财务管理制度，资金到位率、拨款及时性等计划执行情况，单独设账、单独核算、账目、档案、会计科目、支出凭证的规范性等资金管理使用情况，年度审计、内控制度、财务报表等财务监督指标。 （三）考评方法 1．考评方法 森林培育绩效考评采取面上调查和抽样调查相结合的方式进行。面上调查包括省林业厅、林业（森工）集团公司层面和林业局层面考评内容的调查，采用查阅考评单位的有关材料、召开座谈会、专题调查、补充调查等方法。首先在省级工程实施单位查阅、收集有关森林培育管理办法、技术规程、年度计划、统计报表等材料。然后到被查林业局，召开由局领导、有关业务部门和调查设计单位参加的座谈会，查阅作业设计、检查验收报告、年度计划，以及财务报表等材料。抽样调查是结合各省、集团公司2011年森林培育试点单位数量和建设任务，采用随机抽样方法抽取被查林业局，并结合被查林业局的施工作业情况随机抽取被查地块，进行现地核实。在现地核实过程中发现问题及时了解与询问，并根据检查核实情况作补充调查，最后按照《技术方案》进行考核评分。 2．考评工作量 在面上考评资料齐全，进行审核后，结合各林业局完成的森林培育任务，随机抽取约5%的施工面积，进行森林培育作业质量和成效的核实。被抽单位建设任务和抽样面积详见表1。 表1 被查单位及抽样面积表 单位：亩、个 单 位 林业局 计划完成 面 积 实际完成 面 积 抽 查 小班数 抽查面积 计 合计 108300 105827.1 30 3917.3 龙 江 森工集团 小计 45800 45983.7 12 1164 红星 7600 7712.7 2 192 金山屯 8300 8300 3 307 鹤立 10000 10071 2 264 方正 9200 9200 2 305 柴河 10700 10700 3 96