安标化自查检查表模板.docVIP

PAGE PAGE 1 安全生产标准化自查检查表 （适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业） 序号 检查项目 自查检查要求 自查检查结果 整改验证 1 公司级年度安全目标和部门安全目标 由公司安委会用文件下发，公司目标应分解到部门、必要时到班组. 2 公司安全管理机构成立文件/任命文件 提供安全部门职责和公司各部门的专（兼职）安全员名单、300人以上企业应有注册安全安全工程师资格1人。 3 公司安全委员会例会记录 每季度/次，包括会议签到、会议记录、会议资料、会议纪要，对上次会议的跟进结果。 4 安全生产投入台帐 完整台帐、财务报表中安全费用归类统计管理内容。 5 安全投入计划 内容包括安全设备、培训、体检与监测、标识、物品、员工保险等8项，有变更要审批。 6 员工保险缴纳与赔付 工险与安全责任险记录、伤残鉴定与赔付记录。 7 岗位安全操作规程 识别安全风险、评估与控制要求、编制安全操作规程。 8 法律/制度与规程适用性检查与评估 每年至少一次，有检查与评估记录。 9 档案管理 档案内容包括： 1、安全生产文件2、安全生产会议记录3、隐患管理信息4、培训记录5、资格资质证书6、检查和整改记录7、职业健康管理记录8、安全活动记录9、法定检测记录10、关键设备设施档案11、相关方信息12、应急演习信息13、事故管理记录14、标准化系统评价报告15、维护和校验记录16、技术图纸等。 10 安全培训部门职责、需求与计划、培训、考核与评价 规定部门、每半年一次确定培训需求，制定培训计划、组织培训和考核，进行效果评价，保持培训问卷评价调查记录。 11 主要负责人和安全生产管理人员培训 提供公司领导层全部人员的安全培训证书。 12 操作岗位员工安全培训培训 提供“三级”、“四新”、转复岗培训记录与效果评价。 13 特种人员和特种作业培训 提供特种工证书复印件、放射人员、危险作业培训。 14 相关方安全培训、参访人员告知 提供相关方培训记录、参访人员告知书及记录、相关方人员劳动保护用品的使用符合要求。 15 设备台帐与检修计划 台帐（说明书、合格证、验收、保修卡、检维修记录）、年度检维修计划。 16 检维修管理 按计划检维修；有检维修方案，方案是安全风险分析和控制措施。 对检维修人员进行安全培训或交底记录。 安全装置恢复、拆除安全装置的批准记录。 检维修记录和试车验收记录。 17 机电、操控设备安全装置 机电、操控设备配有安全连锁、快停、急停装置 18 设备通用要求 1、设备清洁。2、结构牢固，无腐蚀，运行平稳。3、安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等铅封完好，在检验周期内。4、无超温、超压。5、操作控制柜与线路防护符合；控制台接地电阻符合规定，连接牢固。6、阀门开启灵活，关闭严密。7、各种管道安装合理、联接牢固、外表清洁、无泄漏；保温层完整，过滤器无堵塞。8、安全防护装置牢固，间隙符合标准。9、转动部位运转平稳无渗漏。10、传动机构运转无损伤。11、车间内的设备和工器具用不生锈材料制作。12、操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。 19 仓库管理 1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离。 2.车行道、人行道宽度符合标准. 3消防器材数量符合要求、标识标志准确、齐全。器材正常、有检查记录。 4.照明灯具完好率100%。 20 变配电系统 1.各高、低压供电系统图、包括位置、线路走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.配电室、变压器室、电容室、发电机室有平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 3.有主要电气设备绝缘强度、继电保护、接地电阻试验报告和测试数据。 4.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门为阻燃实体门。 5.门、窗、自然通风应小于10mm×10mm。 6.遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。 7.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。 8.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。 21 固定式低压电气线路 1. 架空绝缘导线安全距离符合要求。 2.线路保护装置包括短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 3.线路穿墙或埋敷设时，都应穿管保护；电缆沟应有防火、排水设施。 4.地下线路应有标志以及施工图。 22 动力照明箱（柜、板）管理 1.作业环境差的车间、锅炉房等场所，应采用防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。 2.各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 23 接地管理 电气设备金属外壳、遮栏和电缆线的金属外包皮等采用保护接地或接零。 对安全要求较高的场所