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1 ERP供应链-采购流程（试行） 1、请购 请购部门填制手写“采购申请单”。 根据“销售通知单”申请采购 销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份； 生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员； 质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员； 对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。 其他申请采购 设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。 上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。 2、请购单录入 计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。 计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。 ERP“采购请购单”录入程序： 采购管理—业务—请购—请购单； 进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。 3、询价、比价 采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。 4、订单 采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单”）。 ERP“采购订单”录入程序： 采购管理—业务—订货—采购订单； 进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。 ERP“采购请购单”关闭程序： 采购管理—业务—请购—请购单列表—双击选择请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。 5、请款 采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。 6、付款 预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。 ERP“付款单据”录入程序： 应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单； 进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单。 赊购方式付款—财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。 ERP“付款单据”录入程序： 应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单； 进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单； 应付款管理—核销。 7、到货 采购员到仓库办理到货手续，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”， ERP“采购到货单”录入程序： 采购管理—业务—到货—采购到货单； 进入“采购到货单”，点击增加按钮—点击生单—采购订单—过滤—双击选择订单信息—选择需要质检—保存。 8、检验 （1） 木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”； （2） 其他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。 ERP“采购检验单”录入程序： 采购管理—业务—检验—采购检验单； 进入“采购检验单”，点击增加按钮—点击生单—采购到货单—双击选择到货单信息—保存—审核。 9、入库 库管员办理入库，进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。木材采购，“入库单”应附质检部手写检验单，其他采购，入库单应由检验人签字。 ERP“采购入库单”录入程序： 采库存管理—业务—入库—采购入库单； 进入“采购入库单”，选择仓库—点击生单—过滤—双击选择检验单信息—确定—审核。 10、发票到 采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入ERP采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票”，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。 ERP“采购发票”录入程序： 采购管理—业务—发票—专用采购发票（增值税专用发票17%、原木发票13%）、普通采购发票、运输发票； 进入“采购发票”，增加—点击生单—入库单—过滤—双击选择入库信息—确定—保存—点