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深圳市艾雷斯科技有限公司 PAGE PAGE 1 深圳市艾雷斯科技有限公司企业标准 程序文件 拟 制： 批 准： 受控状态： □受控 □非受控 发放编号： 2007－1－1 发布 2007－1－1实施 深圳市艾雷斯科技有限公司 发布 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1、外包加工控制程序 5 2、文件控制程序 7 IQM4.2.3-1 文件登记表 9 IQM4.2.3-2 文件借阅、归还登记表 10 IQM4.2.3-3 文件销毁登记表 11 IQM4.2.3-4 文件更改单 12 IQM4.2.3-5 外来文件登记表 13 IQM4.2.3-6 外来文件跟踪单 14 3、质量记录控制程序 15 IQM4.2.4-1记录登记表 16 4、质量职责的规定 17 5、内外部沟通控制程序 21 IQM5.5.3-1 内部问题反馈表 24 IQM5.5.3-2 外部沟通反馈表 25 6、人力资源管理程序 27 IQM6.2-1 年度培训计划表（ 年） 29 IQM6.2-2 培训心得报告表 30 IQM6.2-3 培训申请单 31 IQM6.2-4 培训签到表 32 IQM6.2-5 员工培训档案 33 IQM6.2-6 培训计划执行统计表 34 IQM6.2-7 月培训计划表（ 月） 35 IQM6.2-8 培训教员评估表 36 IQM6.2-9 受训学员评估表 37 IQM6.2-10 培训总结 38 7、设施与工作环境管理程序 39 IQM6.3-1 检测/生产设备申购单 40 IQM6.3-2 设备制造申请单 41 IQM6.3-3 设备清单 42 IQM6.3-4 设备维修记录表 43 IQM6.3-5 设备、工具/仪器、 量具报废申请单 44 IQM6.3-6 设备标识牌一览表 45 IQM6.3-7 通用工具清单 46 IQM6.3-8 设备使用记录表 47 IQM6.3-9 设备定期保养记录 48 8、风险分析与评估控制程序 49 IQM7.1 产品风险分析报告 53 9、与顾客有关的过程控制程序 55 IQM7.2-1 合同/订单评审表 57 10、设计和开发过程控制程序 59 IQM7.3-1 质量计划 64 IQM7.3-2 设计开发计划书 65 IQM7.3-3 关键因素、薄弱环节分析报告 66 IQM7.3-4 优化设计、标准化设计、可靠性设计、维修性设计分析报告 67 IQM7.3-5 新技术新材料论证、试验鉴定分析报告 68 IQM7.3-6 新产品资源配置保障分析报告 69 IQM7.3-7 设计开发输入要求 70 IQM7.3-8 设计开发输入评审报告 71 IQM7.3-9 设计开发方案及可靠性评审报告 72 IQM7.3-10 设计输出表（板卡产品适用） 73 IQM7.3-11 设计输出表（整机/机箱产品适用） 74 IQM7.3-12 工程设计输出评审报告 75 IQM7.3-13 新产品检测通知单 76 IQM7.3-14 设计开发可靠性评审报告 77 IQM7.3-15 设计开发验证报告 78 IQM7.3-16 设计开发确认报告 79 IQM7.3-17 设计开发更改通知单 80 IQM7.3-18 生产定型评审表 81 IQM7.3-19 技术资料索引表 82 IQM7.3-20 设计开发评审提供的文件资料目录 83 IQM7.3-22 试验前准备状态检查记录表 86 11、新产品试制控制程序 87 IQM7.3.8-1 新产品试制质量评审报告 89 IQM7.3.8-2 新产品试制首件（首批）鉴定报告 90 IQM7.3.8-3 准备状态检查表 91 IQM7.4-1 购货合同书 96 IQM7.4-2 欠料采购信息反馈表 97 IQM7.4-3 来料联络单 98 13、供方评估程序 99 IQM7.4.1-1A供方评审表 102 IQM7.4.1-1B 供方评审表 103 IQM7.4.1-1C 供方评审表 104 IQM7.4.1-1D