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文件名稱
版次
文件編號
內部控制制度：伍、營運事項
407
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（一）教學事項：
◎ 成績單自動列印投幣機管理作業
目的：
便捷在學生及校友印製中文成績單及在學證明時能更順暢。
範圍：
管理部份包含主機、印表機、自動投幣機、系統及紙張補充等範圍。
權責單位：
使用及經管單位：註冊課務組。
勘驗：環境安全衛生暨事務管理組、註冊課務組。
網路：電算中心網路組。
系統：電算中心系統組。
清點帳款：出納組、註冊課務組。
入帳：出納組。
維修處理：委外廠商處理、電算中心。
流程圖：
不定期
不定期
更新系統
每個月會同出納同仁定期清點投幣機投幣款
成績單列印自動投幣機管理作業
廠商定期保養維護
定期加紙及
更換碳粉匣
由出納同仁存入東吳帳戶並開立收據給註課組
作業程序：
城中校區於（崇基樓）一樓、雙溪校區於（綜合大樓）一樓，均有設置成績單列印自動投幣機，以方便日夜間在校生及學號83以後畢業校友申請；24小時均可申請中文單學期、歷年成績單及在學證明。
自動投幣機操作步驟
使用者輸入身份證字號。
輸入國歷生日年、月、日共六碼。
選擇單學期、歷年成績單及在學證明。
印歷年成績單時在校生可選擇是否列印當學期課程、畢業生可選擇是否列印畢業成績。
申請者投幣後按「確定」後取件即完成作業。
自動投幣機平時維護作業
每天巡查硬體機器是否正常、網路連線是否通暢。
定期加紙及更換碳粉匣。
不定期更新電腦系統。
廠商定期保養維護（城中）。
每個月會同出納組同仁定期清點投幣機內款項，註冊課務組及出納組共同清點金額後由出納同仁存入東吳帳戶內並開立收據給註冊課務組留存備查。
控制重點：
巡查硬體機器是否正常、網路連線是否通暢。
發現故障時是否能在最短時間內排除故障（簡易故障）。
機器故障廠商是否確實於最短時間完成維修並可正常操作及使用。
廠商是否確實依合約定期保養、維修。
是否確實於固定時間與出納同仁清點自動投幣機金額並開立收據留存。
使用表單：
東吳大學故障請修單（須廠商維修時）。
依據及相關文件：
依據自動化繳費服務系統維護合約書內容。
附註及說明：
無
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