关于惠济区2017年财政决算和2018年上半年.doc

PAGE 10 — — PAGE 1 — 关于惠济区2017年财政决算和2018年上半年 财政预算执行情况的报告（草案） ——2018年7月31日在区三届人大常委会第十五次会议上的报告 惠济区财政局 石朝伟 尊敬的王主任，各位副主任，各位委员： 我受区政府委托，将惠济区2017年财政决算及2018年上半年预算执行情况向常委会作以汇报，请予审议。 一、2017年财政决算情况 （一）财政预算收入决算情况。区三届人大一次会议批准2017年公共财政预算收入为181829万元，实际完成200188万元，同比增长29.91%。公共财政预算收入具体项目如下： （1）增值税完成52286万元，同比增长63.54％； （2）营业税完成284万元，同比下降97.94％； （3）企业所得税完成23992万元，同比增长2.88％； （4）个人所得税完成4285万元，同比增长37.43％； （5）城市维护建设税完成14242万元，同比增长10.87％； （6）房产税完成6612万元，同比增长55.14％； （7）印花税完成4948万元，同比增长9.88％； （8）城镇土地使用税完成8590万元，同比增长15.05％； （9）土地增值税完成48471万元，同比增长6.02％； （10）耕地占用税完成1209万元，同比增长15.39倍； （11）行政事业性收费收入完成3833万元，同比增长30.06％； （12）罚没收入完成3127万元，同比增长80.44％； （13）国有资源（资产）有偿使用收入完成25860万元，同比增长18.56倍； （14）捐赠收入完成1124万元，同比增长172.15％； （15）其他收入完成1325万元，同比增长103.85％。 （二）财政预算支出决算情况。2017年我区公共财政预算支出完成194020万元（含上级项目追加，以下同），为调整预算199480万元的97.26％，同比增长33.54％。公共财政预算支出具体项目如下： （1）一般公共服务支出35587万元，同比增长34.44％； （2）国防支出270万元，同比下降3.57％； （3）公共安全支出6665万元，同比下降11.32％； （4）教育支出46744万元，同比增长36.84％； （5）科学技术支出2163万元，同比增长213.02％； （6）文化体育与传媒支出1056万元，同比增长91.30％； （7）社会保障和就业支出21255万元，同比增长41.78％； （8）医疗卫生与计划生育支出21228万元,同比增长39.30％； （9）节能环保支出2971万元，同比增长76.85％； （10）城乡社区支出29896万元，同比增长85.54％； （11）农林水支出15274万元，同比增长12.67％； （12）交通运输支出1337万元，同比增长2.85％； （13）资源勘探信息等支出1249万元，同比增长94.85％； （14）商业服务业等支出918万元，同比下降29.87％； （15）金融支出20万元； （16）国土海洋气象等支出1329万元，同比增长33.30％； （17）住房保障支出2162万元，同比下降67.63％； （18）粮油物资储备支出48万元，与去年持平； （19）债务付息支出3848万元，同比增长25.30％。 2017年全区公共财政预算收入完成200188万元，加上上级补助收入、上级项目追加和上年结转项目资金，扣除上解支出后，实际可动用财力214361万元，财政支出194020万元，收支相抵后，结余26469万元（含上年预算稳定调节基金6128万元），其中：结转项目资金1946万元，建立预算稳定调节基金24523万元（上述预算执行数字，待决算批复后，可能会有变化）。 二、2018年上半年财政预算执行情况 今年以来，围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局及区委、区政府重大决策部署，在区人大的监督下，区财政强化责任意识，狠抓关键措施，保证了各项工作的平稳推进。 （一）财政预算收支情况。1.财政预算收入情况。上半年，我区公共财政预算收入完成124716万元，为年度预算220207万元的56.64%，同比增长30.03％。在公共财政预算收入中，税收收入完成92121万元，占公共财政预算收入的73.86%。收入项目根据2017年实际情况，均有不同程度增减，具体情况如下： （1）增值税完成30658万元，为预算的48.42%，同比增长24.52%； （2）企业所得税完成16263万元，为预算的55.90%，同比增长18.27%； （3）个人所得税完成2701万元，为预算的53.91%，同比增长26.63%； （4）城市维护建设税完成8278万元，为预算的48.79%，同比增长22.08%； （5）房产税完成3500万元，为预算的44.87%