先知味棒棒鸡商业计划说明.ppt

理解多维数据库 多维的实现方式 思路决定出路！ 知识决定高度！ * Collection of Data from back-office systems difficult Lots of separately designed spreadsheets, some interlinked, easily broken Spreadsheets are single user Large spreadsheets are slow to calculate, too big to e-mail No drill down, without defining drill down first 64,000 Row limitation Users calculate results differently to each other Multiple versions of the truth Reconciliation nightmare Add a new account/dept, have to maintain all the spreadsheets Not web based, need server based file sharing No Audit Trail * EPM is about three areas: Common Information Access: MS Office, Web, Reporting and Alerts EPM System Strategic Planning Planning Forecasting Financial Close Profitability Management Common Integration Analysis: Common Administration, Data Quality (Common Calculations and FDM), Dimension Management (consistent dimensions) and Oracle Essbase * * Presentation Title * * Presentation Title * * * 浅谈投资战略管理方案 一、预算管理面临的问题 二、支撑预算管理的多维架构 三、实现预算管理的业务设计 目录 四、完善预算管理的全面分析 * Keyboard Mouse 32 6 892 15342 957 45 6 7458 92 46 234 957 32 45 6 7458 92 46 234 957 32 957 45 32 957 45 6 4 2 7 645 3546 984 Data Source (GL) 4 7 92 645 957 92 45 957 Reporting Tool Human Error  投资战略遇到的数据问题 预算系统有哪些帮助？ 日常工作方面 将计划、预算、预测等工作系统化 将不同人员的同类工作标准化 将日常计划的工作过程规范化 数据整合方面 让所有的数据都有明确的责任人 让所有的历史数据得到保留 让数据的对比分析更加快捷有效 公司管理方面 制定经营策略时有依据 考核人员绩效时有依据 调配重点资源时有依据 如何做到？ 日常工作方面 将计划、预算、预测等工作系统化 相关人员的相关工作必须使用 将不同人员的同类工作标准化 每种用户角色都有相同的任务 将日常计划的工作过程规范化 每个用户在系统的任务执行情况有迹可寻 数据整合方面 让所有的数据都有明确的责任人 数据的填写权限严格控制，提供审批流程 让所有的历史数据得到保留 系统会保留所有重要的历史数据，以供回顾 让数据的对比分析更加快捷有效 支撑预算、预测、实际完成等的纵向横向比较 公司管理方面 制定经营策略时有依据 结合各方面数据综合分析判断 考核人员绩效时有依据 根据计划和实际完成打分 调配重点资源时有依据 根据区域和品牌见对比分析结果 企业绩效管理平台 战略规划 财务合并 计划预算 成本和盈利性分析 Excel XML 其它系统 Oracle, SAP, 用友 金蝶 Data Warehouse Data Mart 仪表盘 预警分析 Office集成 法定和管理报告 即席分析 假设分析 数据集成管理 维度统一管理 商务智能分析引擎 用户统一管理 绩效管理基础平台 奖酬成果 监控结果 财务与运营 报表 预测 预算 业务计划 战略规划 分析 绩效衡量 股东价值 我们理解的企业绩效管理 企业绩效管理是涵盖企业长期战略、中期规划、短期计划，通过全方位的企业绩效管理循环，将决策信息贯穿企业战略制定、战略执行、战略优化的