生产过程控制点(控制点、见证点、停止点)一览表.doc

压力容器制造质量保证手册 版 本 Ⅱ 附录F 质量控制系统、环节、控制点一览表 修改号 0 标 题 共10页 第 PAGE 1页 设计系统质量控制环节、控制点一览表 设计控制 控制 环节 控制点名称 控制内容 负责人 控制 类别 控制依据 工作见证 设计人员管理 培训 ⑴设计基础知识⑵专业技术⑶关键岗位 设计单位技术负责人 R 设计控制、相关制度 培训计划 考核 ⑴设计成果⑵工作能力⑶技术水平⑷工作态度 设计责任师 R 设计控制、相关制度 设计人员业务考核表 资格确认 各级设计人员资格 设计单位技术负责人 R 设计控制、相关制度 任命文件、资格证书 设计过程控制 设计条件 ⑴设计范围⑵委托书⑶任务书⑷条件图5)保存 设计责任师 R 设计控制、相关制度 委托书、任务书、条件图 设计 ⑴计算⑵选型⑶选材⑷结构 设计人员 R 设计控制、相关制度 图纸 校核 ⑴计算书⑵技术要求⑶完整性⑷准确性⑸执行标准 校核人员 R 设计控制、相关制度 图纸、校核记录 专业审查 ⑴工艺⑵焊接⑶材料⑷标准化 专业负责人 R 设计控制、相关制度 校审记录 审核 同校核 审核人员 R 设计控制、相关制度 校审记录 设计控制 设计审核修改 审核修改 ⑴设计⑵校核⑶专业审查⑷审核 设计、校核、专业审核人员 R 设计控制、相关制度 校审记录 出图 ⑴晒图⑵签字⑶盖章 设计单位技术负责人 R 设计控制、相关制度 图纸 成品检查 存档 ⑴图纸齐全完整⑵签字⑶印章⑷数量 资料员 E 设计控制、相关制度 成品入库单 图纸领用 ⑴图纸编号⑵数量 资料员 设计责任师 R 设计控制、相关制度 提货通知单 图纸出库单 材料代用 代用单 ⑴代用材料⑵计算 设计单位技术负责人 R 设计控制、相关制度 材料代用单 设计修改 更改单 ⑴设计⑵校核⑶专业审查⑷审核 设计单位技术负责人 R 设计控制、相关制度 设计更改通知单 压力容器制造质量保证手册 版 本 Ⅱ 附录F 质量控制系统、环节、控制点一览表 修改号 0 标 题 共10页 第2页 材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表 系统名称 控制环节 控制点名称 控制内容 负责人 控制类别 监检类别 控制依据 工作见证 材 料 与 零 部 件 系 统 材料采购 计划编制 ⑴材料采购单 ⑵材料技术条件 材料责任师、质保师 R 材料与零部件控制程序文件 材料采购单 供方评价 （1）资质（2）材料来源（3）质量控制（4）加工能力（5）产品质量 (6) 履约情况 材料责任工程师 R 材料与零部件控制程序文件 合格供方清单（名录）考核表 材料验收 质量证明书 ⑴质证书、合格证及技术文件 ⑵编号存档 材料责任工程师 材料采购员质检员 R B 材料与零部件控制程序文件 质证书、合格证及技术资料入库通知单 实物检查 ⑴外观质量 ⑵规格、数量 ⑶材料标记 仓库计划员、质 检员、材料采购员 E 材料与零部件控制程序文件 检查记录 复验报告 ⑴审核认定 ⑵存档 材料责任工程师 R B 材料与零部件控制程序文件 复验报告 材料保管与发放 材料存放 ⑴分区存放 ⑵实物标记及确认 仓库保管员、 材料质检员 E 材料与零部件控制程序文件 分区标记、 实物标记 焊材管理 ⑴数量、规格 ⑵堆放 ⑶温湿度控制 ⑷标记移植 仓库保管员、 材料质检员 E 焊接材料管理程序文件 实物、料帐、标记、控制记录 料单签发 ⑴产品编号 ⑵核对制造工序过程卡 仓库保管员、 材料质检员 E 材料与零部件控制程序文件 料单、印章 标记移植 ⑴发放标记移植 ⑵标记确认 材料质检员 E B 材料标识及移植规定程序文件 实物标记 材料代用 代用审批 ⑴合理性 ⑵审批手续 材料、工艺、 焊接责任工程师 单位技术负责人 R B 材料与零部件控制程序文件 材料代用单 压力容器制造质量保证手册 版 本 Ⅱ 附录F 质量控制系统、环节、控制点一览表 修改号 0 标 题 共10页 第3页 工艺系统质量控制环节（控制点）一览表 系统 名称 控制 环节 控制点名称 控制内容 负责人 控制类别 监检类别 控制依据 工作见证 工 艺 系 统 图样 审查 有效性审查 (1)设计资格 (2)设计签证 合同负责人、工艺责任工程师 H B 工 艺 控 制 程 序 文 件 审图记录、审图章 工艺性审查 (1)设计内容 (2)图纸完整性、设计技术条件 要求及合理性 (3)材料选择、加工工艺合理性 (4)企业能力能否达到要求 工艺责任工程师 R B 审图记录、审图章 工艺 编制 工艺文件编审 (1)正确性 (2)完整性 (3)可行性 (4)先进性 工艺责任工程师、质检员、 工艺技术人员、质保工程师 R 制造工序过程卡 工艺更改 (1)更改原因、内容 (2)审批程序 工艺责任工程师、质检员、 工