食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图.doc

行政部 文件编号： XXXX-XXX 版本状态： A/0 编制日期 20 修订日期： 生效日期： 2011-00-00 二级文件 文件名称：食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图 使用部门 行政部食堂 编制： 修订： 审核： 批准 参与讨论人员： 使用部门负责人签字： 1 目的：规范食堂物资管理，保证食品安全，提高员工满意度。 2 范围：食堂物资管理 3 职责： 3.1 食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算，定量采购食品原材料。 3.2 食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验，对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点。 3.3 行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购，避免浪费。 3.4 行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理，用于食堂经营状况分析。 4 流程图: 4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。 食堂厨师根据 食堂厨师根据次日菜谱填写《次日食堂食品采购单》 《食堂物资采购单》需 《食堂物资采购单》需报总经理审批同意 食堂管理员根据食品库存情况填写《次日食堂食品采购单 食堂管理员根据食品库存情况填写《次日食堂食品采购单》 报 报 行 政 主 管 审 核 食堂管理员 食堂管理员根据《次日食堂食品采购单》实施采购 对有问题的予以退货食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品的种类、数量、质量进行检验， 对有问题的予以退货 食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品的种类、数量、质量进行检验，对异常情况在《送货单》上进行登记，扣款，处理，并签字确认。 食堂管理员将《送货单》上报行政主管复核，签字确认。 食堂管理员将《送货单》上报行政主管复核，签字确认。 管理员办理入库登记后，直接进入食堂厨房，进行当天的烹饪工作。 管理员办理入库登记后，直接进入食堂厨房，进行当天的烹饪工作。 行政助理对食堂的采购金额进行日清、周结、月结 行政助理对食堂的采购金额进行日清、周结、月结 行政助理每个月底与财务部进行核算 行政助理每个月底与财务部进行核算 4.2 米、油、调味品、蛋类 食堂管理员根据库存情况填写 食堂管理员根据库存情况填写《次日食堂食品采购单》 报 报 行 政 主 管 审 核 行政主管根据采购单实施采购 行政主管根据采购单实施采购 食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品的种类、数量、质量进行检验， 食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品的种类、数量、质量进行检验，对异常情况在《送货单》上进行登记，扣款，处理，并签字确认。 食堂管理员把《送货单》上报行政主管复核，签字确认。 食堂管理员把《送货单》上报行政主管复核，签字确认。 食堂管理员填写《入库单》入库 食堂管理员填写《入库单》入库 大厨根据厨房工作需要填写《领料单》 大厨根据厨房工作需要填写《领料单》 仓库管理员或大厨根据《领料单》领料，食堂管理员填写《出库单》登记。 仓库管理员或大厨根据《领料单》领料，食堂管理员填写《出库单》登记。 3.3 物资报废流程 食堂管理员应对食堂库存物资采取先买先用的原则，及时调整物资存放位置，每月检查存货质量情况。 食堂管理员应对食堂库存物资采取先买先用的原则，及时调整物资存放位置，每月检查存货质量情况。 管理员将库存中坏掉的物资进行登记，填写《物资报废登记表》 管理员将库存中坏掉的物资进行登记，填写《物资报废登记表》 报行政主管审核，签字确认 报行政主管审核，签字确认 行政主管、大厨、食堂管理员一起根据审核过的《物资报废登记表》对报废物资予以销毁，不再作为食堂的烹饪之用，并填写《物资销毁记录表》，并签字确认。 行政主管、大厨、食堂管理员一起根据审核过的《物资报废登记表》对报废物资予以销毁，不再作为食堂的烹饪之用，并填写《物资销毁记录表》，并签字确认。 食堂管理员每月将《物资报废登记表》上报行政主管，作为经营管理分析之用。 食堂管理员每月将《物资报废登记表》上报行政主管，作为经营管理分析之用。 食堂管理员每月整理《次日食堂食品采购单》 食堂管理员每月整理《次日食堂食品采购单》《送货单》《入库单》《领料单》《物资报废登记表》，核算库存物资。 清点库存物资，填写《月库存物资盘点表》 清点库存物资，填写《月库存物资盘点表》 报行政主管审核签字 报行政主管审核签字 4 相关表单： 4.1 《次日食堂食品采购单》 4.2 《验收单》 4.3 《入库单》 4.4 《领料单》 4.5 《出库单》 4.6 《月库存物资盘点表》