工程建设廉政风险防控手册（风险点与防控措施）.docVIP

高速公路工程建设廉政风险防控手册 -----廉政风险预警防控风险点及防控措施 高速公路项目建设流程图、腐败风险点及防控措施一览表…………………………………………………………………112 高速公路部室责任腐败风险点及防控措施表………169 高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表………175 高速公路施工项目部部室责任腐败风险点及防控措施表…………………………………………………………………240 高速公路施工单位岗位腐败风险点查找和防控措施表…………………………………………………………………247 高速公路驻地监理工程师办公室岗位腐败风险点查找和防控措施表………………………………………………………279 湖北杭瑞高速公路项目建设流程图、腐败 风险点及防控措施一览表 杭瑞高速公路项目建设总流程图 1、材料采购建设 1、材料采购 建 设 实 施 阶 段 交竣工验收阶段 2、分包管理 3、质量控制 4、安全管理 5、计量管理 6、设计变更及索赔管理 7、项目资金管理 8、交工验收 9、竣工决算审计、缺陷责任期 10、竣工验收 1）流程图 根据设计文件（施工图） 根据设计文件（施工图） 初步确定征地拆迁范围 实地测绘确定征地 拆迁面积、数量 按有关征地拆迁补偿标准 计算征地拆迁补偿费用 签定征地拆迁补偿协议 拨付征地拆迁 补偿资金 实施征地拆迁 2）腐败风险点及防控措施一览表 征地拆迁工作 流 程 所处环节 所涉对象及腐败风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 腐败风险点 防控措施 责任主任 1 征 地 拆 迁 实 地 测 绘 确 定 征 地 拆 迁 面 积 、 数 量 征地拆迁实施单位工作人员、建设单位工程管理部门人员、征地拆迁部门人员 ▲1、故意扩大丈量面积、提高拆迁等级，虚报拆迁面积骗取补偿款； ▲2、虚列被拆迁户名、户数，套取拆迁补偿资金。 ★★★1、采取拆迁户、地方县镇（乡）村、建设单位、设计单位四方现场测量确认拆迁数量和拆迁面积并公示，上级主管部门随机抽查的方式，加强拆迁审核力度； 2、严格按照设计图纸确定的拆迁范围控制拆迁，超出设计图纸的部分须经设计单位、建设单位、监督部门三方现场确认后方可拆迁。 建设单位工程管理部门、征地拆迁部门 ▲3、拆迁工程数量、丈量、计算审核不严。 实行复核审查确认签名制度。 ▲4、以公益事业（小学、幼儿园等）为名多报补偿资金。 ★1、对无标准的拆迁项目，应采用第三方评估。 续上表 流 程 所处环节 所涉对象及腐败风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 腐败风险点 防控措施 责任主任 1 征 地 拆 迁 实 地 测 绘 确 定 征 地 拆 迁 面 积 、 数 量 征地拆迁实施单位工作人员、建设单位工程管理部门人员、征地拆迁部门人员 ▲5、涉及特殊、大型建筑物的拆迁，估价过高，多报补偿资金。 2、对于不属于规定范围内的拆迁补偿项目，按程序向上级主管部门申报，经同意后方可开展工作。 建设单位工程管理部门、征地拆迁部门 6、在征地拆迁协议外“一事一议”类事件的界定和审查上过分迁就地方利益或个人决策。 征地拆迁协议外“一事一议”类事件，应集体研究决定。 ▲7、高估、虚报征地、取土坑、临时用地数量和种类； 8、征地面积丈量计算不公开，个别人决策； ▲9、用荒地冒充耕地，多骗取补偿款。 ★根据施工图设计征用土地红线，委托国土部门和有相应资质的土地测量所进行勘测定界，确定主线征地的农用地、建设用地和未利用地等数量，作为征用土地的结算依据。 拨付 征地 拆迁 补偿 资金 征地拆迁实施单位工作人员、建设单位财务部门人员 ▲▲1、拨付不及时，被征地拆迁人的补偿资金不按时、足额到位。 ★★减少支付环节，由征地拆迁实施单位直接发放给征地拆迁户，或由被征拆迁户，或由被征地拆迁户直接在银行等金融机构领取。 征地拆迁实施单位 续上表 流 程 所处环节 所涉对象及腐败风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 腐败风险点 防控措施 责任主任 1 征 地 拆 迁 拨 付 征 地 拆 迁 补 偿 资 金 征地拆迁实施单位工作人员、建设单位财务部门人员 ▲▲▲2、征地拆迁补偿资金被拆借、挪用、转移、滞留、挤点。 ★★★政府审计部门或社会审计机构对征地拆迁补偿资金拨付情况进行审计。 建设单位财务部门 ▲3、征地拆迁补偿资金使用不公开、不透明。 ★★★1、加强信息公开，将拆迁补偿政策、标准以及面积、补偿金额等逐级在媒介上进行公示； ★★2、公示征地逝迁补偿资金使用情况，接受社会监督。 征地拆迁实施单位、建设单位财务部门 4、征地拆迁补偿资金没有专户储存，专款专用。 实行征地拆迁补偿资金单独建账，专户储存，专人管理制度，做到专款专用。 5、上报申请与下发的征地拆迁补偿资金两本账。 ★★★有关部门定期检查征地拆迁补偿资金的发放使用情况，