部门风险防控风险点及防控措施汇总招标办.pdf

招标办 部门廉政风险点及防控措施汇总表 部门（盖章）： 负责人： 分管院领导： 风险 风险类别 风险点 风险表现 防控措施或依据 具体负责人 等级 1、认真执行国家关于基本建设、大宗物资设备采购法律法规，督促有关 1、不按规定随机抽取评标专家； 部门修订完善招标工作制度，严格程序，公开透明，阳光采购； 2、泄露评标专家名单、评标细则； 2、坚持招标领导组集体领导，加强对权力运行的全程监控，加强对邀请 开标评标 3、接受投标人宴请和钱物，向评标专家说情； 招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购的监督管理； 监督 4、对相关部门和人员违纪违规问题不纠正、不处 3、加强对招投标中的拆标、评标、企业考察、领导组决策等环节的监 理。 督，继续实行廉洁合同、行贿企业黑名单、招标结果网上公告制度，严把 方案审 1、招标计划制定不科学，有倾向性； 2、招标公告 内容模糊、不完整不规范，公告范围不够； 3、规 1、全面完善招投标制度体系，实行招标采购与使用方相分离的招标管理 岗位职责 招投标管理 避公开招标，化整为零自行采购； 4、评标专家人 高 体制，建立纪委全程参加的招标采购体制，避免校内多头采购的局面； 风险 选库未建立； 5、评标办法不健全； 6、供货数量与 2、严格执行政府采购制度，实现阳光采购；加强从业人员廉洁自律教育 质量和招标要求不一致； 7、是否向纪委备案。 业务流程 1、未按招标程序规定公布招标信息； 2、未按相关 招投标管理 低 严格执行招投标工作流程进行操作和管理 风险 规定和程序进行采购； 3、未按规定支付合同款。 1、没有制定招标工作纪律规定； 1、制定招标工作纪律规定； 招标与验收 2、对违反规定的决策没有制止； 2、及时制止违反招标规定与程序的决策； 监督 3、招标验收环节薄弱，缺乏制度保障，存在监督 制度机制 真空。 3、督促有关部门加强招标验收环节制度建设。 风险 缺乏规范的系统性文件，造成招投标管理机制不健 招投标管理 中 优化招标工作流程，理顺管理关系，明确责任，形成长效机制。 全 经审定，共查找廉政风险点 8个，其中高级 3个，中级 3个，低级 2个，制定防控措施 8条。