不合格品管制程序解读.pptVIP

不合格品管制程序 講師﹕代世紅 不合格品管制程序 不合格: 不滿足要求 說明: 要求包括明示的/通常隱含的或必須履行的需求和 期望.當產品的特性未滿足產品的要求時, 則構成 不合格品;當過程或體系未滿足過程的要求或體系 的要求時, 則構成不合格項. 不合格品管制程序 1.目的 建立并保持對不合格的原物料,外協,外 購件,在制品,半成品和成品的有效控制 機制,防止不合格品的非預期使用. 2.適用范圍 適用于鴻富錦觀蘭分廠之進料檢驗/制 程檢驗/成品檢驗/庫存檢驗所發現不合 格品及銷貨退回不合格品處理.　 不合格品管制程序 3.參考文件 制程管制作業程序(QMP--16) 產品標識與可追溯程序(QMP--18) 糾正與預防措施控制程序(QMP--26) 4.職責 4.1 品保部:負責組織不合格品檢驗發現及 評審工作. 4.2 企划部:負責與供應商客戶聯絡協調,以 確保合格品之持續供應. 4.3 工程部:負責不合格品重工作業流程的 制定及重工作業指導. 不合格品管制程序 5.作業程序 5.1 進料不合格品控制 5.1.1 進料檢驗作業時,IQC依IQC進 料檢驗作業指導進料檢驗作業,當來 料檢驗結果被判定為不合格時,由IQC 檢驗員填寫原材料不良通知單知 會企划,由企划根據物料是否急用,決定 是否召開MRB會議. 5.1.2 若物料不為生產急料或使用后必定會引起客戶抱怨,則對該批物料作退貨處理,IQC在該批物料的適當位置貼上紅色“退貨”標簽,對做退貨處理的物料,由企划與供應商協商退貨事宜,IQC依IQC進料檢作業指導書填寫 VDCS通知企划單位和供應商,督導供應商及時改善. 5.1.3 若物料為生產急用,由企划主導召集相關單位依MRB作業指導書檢討物料之處理方案,處理方式為退貨,挑選或重工,特采等. 5.1.4 如果檢討處理方式為特采處理(如合同有要求,特采接收一定要經客戶認可同意),IQC在該批物料適當位置貼上橙色“特采”檢簽,并將物料名稱,料號,供應商名,來料日期,批號等詳細資料記錄于IQC來料品質異常履歷表,IPQC負責特采物料品質追蹤. 5.1.5 如果檢討處理方式為挑選或重工.由企划通知IQC在該批物料適當位置貼黃色挑選/重工標簽,并由企划單位安排供應商來廠內進行挑選或重工,作業之品質要求由IQC在供應商挑選或重工作業單給出,若需安排廠內重工或挑選, 則由企划依特殊作業需求管理作業辦法申請SWR指導作業,由工程制定SWR作業流程,由IQC制定品質計划和品質允收標准,隨線挑選需會簽品工;線外挑選或重工經IQC檢驗之合格品由IQC填入進貨驗收單,倉庫辦理良品入庫,隨線挑選之合格品直接采用,由IPQC確認品質,生產單位提供良品供倉庫辦理入庫帳目. 5.1.6 若確認為退貨,由IQC貼退貨標簽,倉儲單位應在4小時內將判退物料移至不良品倉物料批退區,企划單位填寫收料退回單一并通知倉庫及時將該批不合格品退回廠商,或應供應商的要求代為報廢.企划單位根據不良品數量,評估扣款數額,填寫扣款單和結報表,會同經營,財務辦理扣款. 5.2 制程不合格品控制 5.2.1 生產車間將生產過程中發現的不合格原材料,零部件進行標識 隔離(將不合格品放在有“不合格品”標識的容器/紅色容器中,或將其 放在不合格品區域)并適時對不合格品進行分類整理,由生產單位開 退料單經IQC確認,退回倉庫,由企划聯絡供應商進行退貨處理. 5.2.2 若生產過程中發現不合格原材料,零部件不良率很高或整批性不 良,由生產單位知會IQC確認并知會IPQC對進入產線未使用之嫌疑物料, 及生產備料區之嫌疑物料在其外包裝箱貼“扣留”單標識(零數則將“扣 留”單貼在料盤上),生產單位應立即將該批物料隔離.IQC同時也需知會 倉庫對同批物料庫存扣留并標識隔離,必要時由品管主導召集相關部門 進行物料評審會議,檢討物料處理最終方案,方式為:退貨,挑選或重工, 特采等,具體作業系統依5.1及MRB作業指導書. 5.2.3 生產過程中作業員自檢或IPQC 巡檢發現的不合格半成品,由作業員或IPQC貼紅色不良標簽 并將其放在有“不合格品”標識的容器,將不良狀況記錄于相關IPQC巡檢報表及相應工站不良統計日報表,由生產單位負責依相關不良品重工/維修作業辦法進行重工/維修作業,并將重工/維修狀況記錄于每日重工/維修報表.對于不