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流 程
退货或换货流程
流程文件编号：
本流程共 页之第 页
生效日期：
流程协调控制部门：采购部
总负责人：采购部经理
制定人：
审核：
签署：
采 购 部
行 政 部
财 务 部
会 计 部
责 任 人
备 注
接生产采购订单流程外观、数量、质量验收环节①①①①按合同退款和索赔议向自取/送货换货/退货信息备案通知执行与供应商联系接生产采购
接生产采购订单流程外观、数量、质量验收环节
①①①①
按合同退款和索赔议向
自取/送货
换货/退货
信息备案
通知执行
与供应商联系
订单流程
送货
换货 自取
退货
安排车辆取货
安排车辆取货
审核
审核
结算
结算
采购员
行政部经理
采购部经理
财务部经理
会计部经理
采购部经理
采购部内勤
①货物善后处理议向书
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