质量管理体系--相关方的需求和期望分析表.docVIP

9001:2015相关方的需求和期望分析表 相关方 需求和期望 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 客户的需求 1.产品质量符合顾客要求 2.及时交货 3.价格合理 风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 4×4=16 高 1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 品管部、业务部 全年 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行 生产部、生产车间 全年 3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 办公室、业务部 全年 第三方的要求 体系运作的有效性、充分性和符合性 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 2×3=6 一般 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨 办公室、管理者代表、品管部 全年 监管部门 遵规守法 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 4×3=12 一般 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 生产车间、物控部、品管部 全年 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 办公室、管理者代表、品管部、生产制 全年 供应商的要求 1.长期合作、双赢 2.进料合格率高 3.及时付款 风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降低 2×3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划 总经理、采购部、物控部 全年 员工 1获得培训计划 2获得较高收入 风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。 机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 3×3=9 一般 1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2.企业管理部做好人员的储备； 3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。 公司各级部门 全年 评分依据：发生可能性：经常发生5 有时发生4 偶尔发生3 很少发生2 极少发生 1 严重程度：非常严重5 严重 4 较严重 3 一般 2 轻微 1 等级依据《风险和机遇控制程序》 编制人： 日期： 审核人： 审核日期：