GM-通用汽车CSR2018培训.ppt

* GM汽车基于IATF16949特殊要求- 2018年8月 在做第三方认证审核时，这些客户识别的特殊要求是非常重要的，认证时需要与IATF16949条款一并考虑，参见IATF16949第4.3.2条。 7.5.3.2.1记录的保存 组织有关业务记录的保存应符合GMW15920规范要求 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 本组织应遵循通用汽车的关键特性标识系统过程GMW15049。关键特性应用于IATF16949:2016 8.3.3.3的特殊特性 8.3.3.1产品设计输入 所有操作应使用失效风险分析。产品需求应当识别和失效模式失效的理解。风险优先数(RPN)值应持续应用使用严重,发生,和检测等级表。严重程度应当基于组织所有风险,如风险,客户的风险,和最终用户的风险。 8.3.3.3 特殊特性 组织应该有一个过程来识别他们的制造过程中的关键操作。 8.3.4.4 产品批准过程 组织应遵守AIAG生产部分批准程序（PPAP）手册和通用1927-03质量或满足这一要求。 8.3.5.2 制造过程设计输入 组织应该有一种方法来识别、控制和监控这些关键操作的高风险项目。 在检查站和制造、部门之间和轮班之间，将会有快速的前馈和反馈。 8.3.6.1 设计和开发的变更-补充 所有的设计变更，包括组织提出的变更，都应在生产实施之前，由授权的客户代表书面批准，或放弃批准。参见AIAG生产部件审批流程（PPAP）手册。 8.4.2 3 供应商质量管理体系开发 本条款适用于本组织的供应商：a）生产材料，b）生产、服务和配件部件，或c）热处理、电镀、油漆或其他加工服务。 这一条款不适用于间接或提供不增加生产价值的服务供应商，这些服务包括，但不限于分销商、物流、测序器、零部件包装、工具和设备。 8.4.2.4.1 第二方审核 第二方审核员执行QMS审计时必须符合IATF16949:2016年第二方审核规定的要求，并满足这些额外要求： 1。本组织（第二方）必须是IATF16949:2016年认证，而不是试用或暂停。 2。本组织（第二方）必须利用合格的ISO领导审核师或合格的内部审计师，证明其成功完成培训的证据，以及至少5年的ISO/ts16949:2009和/或IATF16949:2016年审核经验，在合格的首席审计师的监督下进行。 组织（第2方）必须每年对每个合格的供应商进行审计，并维护审计记录。合格的供应商是由那些决定需要第二方审计的供应商定义的。 这些审计的持续时间必须符合IATF16949规则的现行汽车认证计划的审计日要求表的全面应用，以实现和维护IATF认可。 第二方审核应确定可接受的及格水平，并包括评分或排名，以确定哪些供应商已经通过。组织应有书面证据，证明已对供应商进行审核并跟踪在第二方审计中发现的所有不符合项和关闭这些不符合。 8.4.2.5 供应商开发 根据IATF16949:2016或ISO 9001:2015，当一个组织的供应商规模太小，以至于没有足够的资源来开发一个系统时，该组织可能会放弃某些特定的元素。组织应具备决定“特别指定的小型供应商”的决策标准。这种决定标准应以书面形式提出，并在本规定的适用范围内一致适用。该决定标准的存在和使用，由第三方审计人员验证。 注1:ISO9001:2015和IATF16949:2016年包含基本的质量管理体系，对生产材料、生产、服务、配件、热处理、电镀、油漆或其他整理服务的任何规模的供应商都有价值。有许多方法可以实现一个兼容的系统，因此我们认识到，可以使用一种更简单的质量管理系统方法来实现IATF16949:2016年第8.4.2.3条适用的小型组织供应商。 注2：“小”也可指提供给汽车的体积。 8.5.1.1控制计划 通用汽车没有为控制计划批准提供豁免，因为通用汽车在控制计划上的签名是不需要的。 组织应提供测量、测试和检验数据，以证明控制计划要求、样本数量和频率在被要求时得到满足。 样品规格和频率应根据故障模式的风险和发生情况确定，并确保客户在检查/测试结果公布前，充分保护客户不接受检查/测试所代表的产品。 8.5.1.2 标准化作业 标准化的作业应该包括做什么、如何做以及为什么要这样做。所有标准化工作都应跟进。 目视化标准应该是通用的，包括在为全球质量建立相同的平台/产品的设施之间。 目视化标准应清楚地传达给在标准化工作中受到影响和引用的所有团队成员。 目视化标准应区分“好”与“坏”的视觉标准应满足客户的要求并加以控制。 8.6.5生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理 在仓库或配送中心（经销商）是远程站点的地方，生产工具的管理要求可能不适用。 8.5.6.1变更的控制 补充 文件化的过程需要考虑对每个产品和过程变更的PTR。试验结果应保存记录。