彭阳县2017年财政总决算收支分析.docVIP

PAGE 彭阳县2017年财政总决算收支分析 2017年，是深入推进“十三五”规划和脱贫攻坚战略的重要一年。一年来，在县委的正确领导和人大、政协的监督指导下，财政工作深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、党的十九大、自治区第十二次党代会、市委四届二次全会和县委第八次党代会精神，紧扣脱贫攻坚大局，抓财源，强保障，抓支出，提绩效，抓改革，建机制，财政预算执行情况良好。截止12月底，地方财政总收入完成30305万元，完成调整预算数的104.61%，同比下降11.32%；地方财政总支出完成376334万元，完成变动预算数的99.29%，同比增长16.18%。 一、财政收入完成情况 （一）全口径财政收入完成情况 1-12月份，全口径财政收入累计完成79557万元，同比增加20190万元，增长34.01％。其中：中央级收入完成25644万元，同比增加12146万元，增长89.98%；区级收入完成23608万元，同比增加11914万元，增长101.88％；县本级收入完成30305万元，同比减少3870万元，下降11.32％。 （二）地方一般公共预算收入完成情况 1-12月份，全县地方一般公共预算收入完成24018万元，为调整预算数的104.43％，同比增加2152万元，增长9.84％，同口径增长19.58%。其中：税收收入完成17940万元，同比增加4318万元，增长31.70％，占地方一般公共预算收入的74.70%；非税收入完成6078万元，同比减少2166万元，下降26.27%，占地方一般公共预算收入的25.30%。 （三）政府性基金收入完成情况 1-12月份，政府性基金收入完成6287万元，为调整预算数的105.31%，同比减少6022万元，下降48.92％。 二、财政支出完成情况 （一）地方一般公共预算支出完成情况 1-12月份，地方一般公共预算支出完成362727万元，为变动预算数的99.36%，同比增加58961万元，增长19.41%。其中八项支出227356万元，同比增长12.02%。 （二）政府性基金支出完成情况 1-12月份，政府性基金支出完成13607万元，为变动预算数的97.56%，同比减少6544万元，下降32.47％。 三、收支预算运行特点和增减变动因素分析 （一）财政收入走势总体平稳，增速波动在预期范围之内。受整体经济下行压力和财税体制改革（包括营改增政策改革、增值税预算级次调整等）综合因素影响，一、二、三、四季度，一般公共预算收入同比增幅分别为11.43%、8.25%、4.26%、9.84%，季度收入虽呈现先下降后增长态势，但走势总体平稳，增速波动在预期范围之内。 （二）重点税源行业贡献增加，财政收入结构优化。今年以来，得益于供给侧结构性改革各项政策的落实，王洼煤矿产销两旺且煤价呈高位增长态势，使煤炭行业税收增长较快，当年入库县级税收收入9527万元，占全部县级税收收入的53.11%，同比增收6418万元。作为重点税源行业之一的煤炭行业对县级收入贡献的增加，支撑今年以来税收增幅长期高于非税增幅的良好局面，财政收入结构逐步优化。 （三）多措并举，着力推动经济转型。一是安排现代农业建设资金6200万元，支持发展万头肉牛养殖示范乡镇2个、千头肉牛养殖示范村4个，标准养殖户1.5万户，千亩以上紫花苜蓿种植示范点5个。在红河镇新建新型可移动日光温室103栋，改造精英园区二代节能日光温室350栋，带动发展设施蔬菜12.5万亩。支持实施旱作节水农业项目35万亩，种植马铃薯15万亩；种植万寿菊和中药材7.5万亩，培育千亩中药材规范化种植基地4个，打造青云湾、金鸡坪等景观梯田公园2个和精英庄园、五子山庄等县级休闲农业示范点5个。二是安排二三产业发展资金425万元，大力支持“一园三区”基础设施建设和功能配套，着力打造便捷、高效、低成本园区，切实降低入园企业运行成本。支持现代金融、现代物流、电子商务、市场流通多极发展，加快网上丝绸之路建设，推进贸易便利化促进计划、“互联网+”行动计划和“千村电商”工程，建成电商服务网点96个，其中示范县项目20个，脱贫村服务站72个，落实补助资金276万元。 （四）聚焦重点，着力保障改善民生。一是安排教育事业2.19亿元，支持完善农村义务教育经费保障机制，积极推进义务教育均衡发展，支持实施“全面改薄”项目，开工建设县三小、城阳乡中心学校、新集乡初级中学教学楼，以及古城中学、交岔中心学校教师周转宿舍和红河何塬、冯庄小园子、城阳韩寨等16所村级幼儿园，完成县职教中心整体搬迁。二是安排卫生计生事业9835万元，支持公共卫生服务、卫生民生计划、医药卫生体制改革和计划生育“少生快富”整村推进工作，支持实施城区卫生资源整合项目、11个乡镇55个标准化村卫生室建设及67个村卫生室光伏发电