机供品、餐食采购管理流程.docVIP

文件编号：XJ- 文件编号：XJ-WI-KF-27 修订状态： A/0 中国南方航空新疆公司管理程序 中国南方航空新疆公司 管理程序/管理流程 生效日期：2003年2月25日 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 5页 1.0目的 为航班机上供应品、餐食采购工作提供程序规范，，以确保机上供应品、餐食采购符合适航要求及卫生质量标准。 2.0适用范围 适用于机上供应品、餐食采购管理。 3.0管理流程 程序 职责 工作要求 相关文件/记录 开始 开始 确定采购需求 确定采购需求 评估 N 评估 Y ① ?部采供室机供品计划员、餐食计划员提出年度需求计划申请。 ?部采供室主任负责审查上报部主管领导审核。部财务室备案。 ?部分管副总经理审核。 ?根据公司资金计划安排，各分管计划员参照当年公司夏秋、冬春航班运行情况初步确定次年机供品、餐食需求，并在年底11月10日前上报次年机供品、餐食需求计划申请，酌情考虑余量。 ?部采供室主任在充分考虑年度需求与成本的前提下，审查确认年度计划申请，并在11月15日前分别报部财务室备案，部主管领导审核。 ?结合公司生产运行情况、供应商供货服务情况及成本费用情况全盘考虑需求计划申请。 ?签署评估意见， ?11月20日前下达似定年度采购计划通知。 ?《机供品 年 月耗用明细表》 ?《新疆航空公司 年 月配餐计划》 ?《客舱服务部机上供应品配备标准》 ?《新疆航空公司机上餐食配备标准》 程序 职责 工作要求 相关文件/记录 ① 拟定采购计划 拟定采购计划 审批 N 审批 Y 选择供应商 选择供应商 ① ?部采供室机供品计划员。 ?部采供室餐食计划员。 ?部分管副总经理审核。 ?部总经理批准。 ?部选样小组组织评价与选择 ?部分管副总经理批准 ?各分管计划员根据需求计划申请批复意见，明确任务，收集资料，核算定额，查清库存储备与当年实际消耗数量，分析消耗规律，正式确定采购计划需求。 11月30日前按程序上报主管部领导。 ?审查该计划是否与公司生产计划一致，依据是否准确可靠，各项计划细节是否衔接，计划数量是否平衡，消耗、申报等是否合理和符合实际需要，还存在那些问题，似采取那些措施。 ?无问题签署批准意见。 ?根据对供应商评价标准以及供应商相应的资质、资格条件进行合理的选择。 ?选择包括：供应商提供产品/服务类型/质量要求/管理要求/其它要求等 ?《机供品采购计划管理规范》 ?《机供品配备回收管理规范》 ?《餐食配备回收管理规范》 ? “客舱部机供品年度采购计划” ?《机供品配备回收管理规范》?《餐食配备回收管理规范》 ?《供应商评审管理规范》 ?《供应商初评记录》 ?《供应商目录》 程序 职责 工作要求 相关文件/记录 ① 商务谈判 商务谈判 签定采购合同 签定采购合同 合同跟踪 合同跟踪 ① ?部主管副总经理负责主持。 ?部总经理参加。 ?部采供室分管计划员及相关人员参加 ?公司授权客舱部法人代表负责签署。 ?公司法律办负责审核，并签署审核意见。 ?分管计划员负责合同具体事宜的办理。 ?部采供室各分管计划员。 ?部采供室各分管采购员。 ?依据供应商提供的机供品样品、餐食餐谱、餐谱图片及报价情况。 ?结合采购量大小及使用情况。 ?市场价格与供应商报价比较。 ?具有法定的合同格式。 ?合同的内容表现必须齐全（包括临时采购计划和其它补充条款）。 ?合同的签订必须经供需双方法人代表签字确认后生效。 ?供需双方对合同的签订与执行，必须维护其合同的严肃性。 ?合同一经签订与批准，及时分送各职能部门与各供货单位 。 ?收到合同后须认真核对合同内容，特别注意合同的交付方式与索赔日期，发现问题及时报告领导。 ?根据合同执行情况，对不附合使用要求，不按合同规定供货，及存在质量问题和其他问题的供应商发出《质量整改书》，要求限期整改。 ?《机供品采购计划管理规范》 ?《客舱部机供品年度采购计划》 ?《机供品采购计划管理规范》 ?《合同管理规范》 ?《机供品采购合同》 ?餐食《配餐协议》 ?《供应商档案管理规范》 程序 职责 工作要求 相关文件/记录 ① 验