企业适用流程图.pptVIP

采购部 店管部 采购需求部门 财务处 领用部门 监事处 提出采购需求计划 是否有库存？ 汇总拟订公司总体需求计划 制订采购计划 是否符合 招标条件？ 进入招标流程 订购 是否超预算？ 制订资金计划 进入超预算 处理流程 验收入库 组织进货 是否直发 加工现场？ 验收入库 参与监督 付款结算 进入领料流程 是 是 是 是 否 否 否 否 采购需求单、采购申请单　 审核？ 是 否 采购申请单　 采购计划单　 资金计划单　 订购单、合同　 入库单 入库单 是否有库存？ 审核？ 是 采购部 店管部 采购需求部门 领用部门 监事处 提出采购需求计划 是否有库存？ 汇总拟订公司总体需求计划 制订采购计划 是否符合 招标条件？ 进入招标流程 订购 进入超预算 处理流程 验收入库 组织进货 是否直发 加工现场？ 验收入库 参与监督 进入领料流程 是 是 是 否 是 否 采购需求单、采购申请单　 审核？ 是 否 采购申请单　 采购计划单　 资金计划单　 订购单、合同　 入库单 入库单 是否有库存？ 审核？ 是 财务处 是否超预算？ 制订资金计划 付款结算 否 提出采购申请 否 采购申请单　 否 是 否 订购单、合同　 采购管理流程( 终) 收集分析信息 分解目标 公司总体经营计划 单店 店管部 其它部门 采购部 经营办 收集分析信息 提出需求计划 提出采购申请 收集信息 提出采购申请 制订采购计划 收集分析信息 主管领导 上报审批 审核 是否有库存？ 进入领料流程 采购计划制订流程 采购需求单　 采购申请单　 订购流程 财务处 店管部 采购需求部门 监事处 采购部 制订采购计划 选择采购方式 采购询价 协助询价 协助询价 确定采购价格 主管领导 审批？ 审核？ 参与监督 订购 进货检验流程 采购材料/实 物交检单 通知供方 参与检验 填写检验结论 质量信息反馈单 检验、验证 参与检验 合格？ 是 是 入库流程 少量不合格？ 退换 否 填不合格单 否 财务处 采购需求部门 店管部 采购部 监事处 进货检验流程 采购员 库房管理员 需求部门 质量检验员 采购材料/实 物交检单 通知供方 参与检验 填写检验结论 质量信息反馈单 检验、验证 参与检验 合格？ 是 是 入库流程 少量不合格？ 退换 否 填不合格单 否 发货管理流程 发货申请 部门 采购员 承运商 发货员 计划管理员 供应商 客户现场 提出发货申请 （清单） 审核 申请有效？ 否 是 承运 联系发货 说明：直发现场的货物由采购员负责办理。 通知供应商 直发现场 接收、验货 发货业务 备案 包装／印字 材料入、出库管理流程 各业务部门 领用部门 质量检验员 采购员 库房管理员 计划管理员 提出领料单 备案 采购物品 质量检验 退库物品 备案 审核 合格？ 否 是 办理退货 库存？ 否 是 采购流程 办理入库 入库 通知领料 办理出库 出库 产成品入、出库管理流程 发货员 计划管理员 质量检验员 销售部门 公司有关 副总经理 库房管理员 制造部、 产品部 入库 质量检验 合格？ 否 是 制造、调试 完成 返工 挂合格证 包装 发货申请单 审核 通过？ 否 完善发货条件 通过？ 否 是 是 审批 产成品出库 复检 合格？ 否 是 发货 返工 办理入库 采购计划制订流程 领用部门 总经理助理 （管理） 采购员 采购需求 部门 执行采购 计划管理员 接受采购 需求 有库存？ 是 否 提出采购需求 及价格建议 审核采购内容 及价格 通过？ 是 审批 发出有货通知 接收通知 编制采购计划 协助组织 采购招标 说明：要求采购需求写清楚所购物品的 规格、型号、数量，推荐价格及供应商 否 通过？ 否 是 项目资金需求计划制定流程 采购室 经理 计划员 各部门 采购员 企业管理室 经理 财务部 审核 项目进度计划 编制总计划 编制资金计划 没问题？ 是 汇总 采购付款计划 其它用款计划 否 审核 符合要求？ 是 否 协助审核 协助审核 一般费用报销流程 财务总监 审核 财务部总经理 权限内？ 填写报销单 在授权范 围内审批 审核 审批人 付款 经办人 审核会计/ 成本会计 接收报销款 帐务处理 出纳 审核 超过预算？ 是 否 是 否 财务处 单 店 采 购 部 店 管 部 中 心 厨 房 济公公司 财务处处长 会 计 单 店 核 算 会 计 资产管理员 财务处岗位结构图 出 纳 经办人填写报销单据 公司总经理审批 会计审核 出纳付款或销帐 经办人填写报销单据 部门负责人审批 会计审核 出纳付款或销帐 权限内？ 主管副总或总经理审批 否 是 经办人提出资金申请 部门负责人审批 财务处处长审核 会计审核 权限内？ 主管副总审批 否 是 总经理审批 权限内？ 出纳付款 否 是 经办人提出资金申请 部门负责人审批 财