供应商审核检查表指导.pdf

供应商审核检查表 供应商名称 审核日期 公司地址 报告编号 审核员 供应商代表 不符合项的回复日期 供应商自我评 评审项目 项目总分 实际得分 百分制得分 估分数 1. 质量体系 10 2. 文件、记录控制 10 3. 合同评审 8 4. 采购和进料检验控制 9 5. 仓库、标识和可追溯性 6 6. 检查测量和测试设备 6 7. 设备保养 4 8. 制程控制、加工能力 25 9. 最终成品检验控制 7 10. 内部审核 4 11. 培训、环境与安全 11 总分数 100 判断标准 百分制总得分 % 分数 判断 ≧ 75.0% 合格 75.0% - 60.0% 有条件合格 等级 最终判定结果 60.0% 不合格 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 编制 ： 审核 ： 核准 ： 1/5 供应商审核检查表 NO 检查项目 分数 得分 备注 1 质量体系 有文件化的质量方针吗 ？手册中有无描述 HSF 过程控制计 1.1 2 划、目标和 HSF 程序文件的指引 ？ 1.2 是否对公司 ROHS 活动进行了管理 ？如何证明 ？ 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围 ？ 1 品管是否是一个独立的职能部门 ？ 品质部经理是否受最高 1.4 1 管理层直接领导 ? 1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗 ？ 1 为建立品质管理目标 , 是否使用柏拉图分析内部或外部的 1.6 2 品质问题 ? 1.7 相对于客户期望和目标