皖南医学院离任经济责任审计审计资料清单.docVIP

皖南医学院离任经济责任审计 审计资料清单 一、专项审计资料（被审计单位） 1、被审计领导干部述职述廉报告；任职期限、职责范围和分管的工作范围； 2、涉及被审计领导干部的审计期间内工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、备忘录、考评指标下达及其评比结果、业务档案等资料； 3、被审计单位涉及审计期间内部控制建设及执行情况、相关管理制度“废改立”情况； 4、被审计领导干部涉及审计期间内资产管理方面资料，包含实物资产盘点表，实物资产盘盈、盘亏处理记录等； 5、被审计领导干部审计期间涉及的以前年度审计整改情况； 6、党风廉政建设情况资料； 7、其他根据进一步了解情况需要提供的资料。 二、财务会计资料（财务处） 1、审计领导干部涉及审计期间内机构财务预决算资料； 2、1审计领导干部涉及审计期间内各项经费明细账、会计凭证； 3、学校内部控制制度建立情况及各项内部控制制度。 三、单位基础资料（审计处、组织部、纪委办） 1、学校基本情况简介；（审计处） 2、学校组织机构情况介绍以及部门职能范围；（审计处） 3、事业单位法人证书；（审计处） 4、被审计领导干部的任职、调动文件。（组织部） 5、被审计领导干部审计期间内重大事项（重大历史遗留问题、重大诉讼问题和重大违纪）事项的处理情况。（纪委办） 注：1、上述资料提供要加盖部门公章，可先提供电子档（如制度文件）。