吉林送变电国际公司采购内控管理制度.pdf

某电力公司采购内控管理制 度 吉林送变电国际公司 二○○八年五月十八日 编制： 审核： 批准： 二○○八年五月十八日 编制说明 为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业 管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。 本管理制度自发布之日起实施。 本管理制度起草单位：吉林送变电国际公司 本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释。 目 录 第一章、采购内控制度目标 ………………………………（ 1 ） 第二章、采购组织结构形式和授权 ………………………（ 2 ） 第三章、角色与责任 ………………………………………（ 4 ） 第四章、采购流程图解 ……………………………………（ 5 ） 第一节 预算流程 …………………………………………（ 5 ） 第二节 请购流程 …………………………………………（ 7 ） 第三节 采购流程 …………………………………………（ 9 ） 第四节 验收流程 …………………………………………（ 11 ） 第五节 付款流程 …………………………………………（ 14 ） 第六节 国外采购流程 ……………………………………（ 15 ） 第五章、操作细则（一般采购） …………………………（ 17