案例---人力资源部月报.docVIP

目 录 一、人力编制与成本 1、2017年规划与实际编制对比表 2、本月离入职状况 3、xx年成本预算与实际发生额对比表 4、人力成本比例 5、加薪额状况展示 6、加班状况展示 二、人力资源结构分布（略） 三、人力资源日常管理 1、本月招聘渠道展示 2、本月离职管理 3、本月人员流动台账 4、本月异动状况展示 5、欠招职位 6、违纪状况 7、就餐情况 8、指纹抽查情况 9、5s抽查情况 10、生日福利发放 一、人力编制与成本 1、2017年规划与实际编制对比表 （单位：人数） 公司人员编制对比表 部门 课别 规划人数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 总经办　 8 7 7 8 8 8 7 7 8 7 8 8 12 8 项目管理部 10 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 10 9 10 市场业务 市场业务 4 4 4 4 3 4 4 4 6 6 6 2 2 4 营业课 12 12 12 13 13 12 12 12 7 12 12 14 14 12 市场课 7 5 5 8 6 5 6 6 11 7 7 9 9 7 合计 23 21 21 25 22 21 22 22 24 25 25 25 25 23 工程部 工程部 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 11 10 工程课 10 9 9 10 10 9 11 11 12 11 12 12 12 11 设计课 23 20 21 20 20 20 21 21 22 21 22 21 21 21 生产工程课 25 25 24 25 24 24 26 26 25 24 22 24 23 24 工模课 74 69 71 69 71 72 69 69 71 70 45 56 59 66 线切割课 13 11 12 13 13 13 11 12 12 13 12 11 13 12 CNC工程课 26 26 24 26 26 26 25 25 25 26 25 25 26 25 合 计 156 145 147 148 150 150 147 148 177 175 125 159 165 153 采购部　 14 14 14 13 13 13 13 12 15 15 16 16 15 14 生产部 PMC课 20 19 19 19 19 18 16 15 16 16 15 18 18 17 塑胶课 ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 19 ----- 物料课 54 45 45 45 50 54 54 56 61 63 66 68 65 56 动力课 14 14 14 14 12 12 13 15 14 16 16 16 15 14 啤机一课 189 171 192 202 199 188 178 193 217 204 205 209 210 197 啤机二课 58 58 62 76 72 64 60 62 73 71 133 139 143 84 喷涂课 96 60 67 69 73 78 81 84 88 87 134 133 132 91 CNC生产课 164 153 160 163 158 166 159 177 179 179 102 111 108 151 包装一课 139 121 136 140 156 146 158 157 161 171 137 124 130 145 合 计 763 670 723 757 767 754 748 788 811 809 832 820 843 777 品系部 质控一课 46 45 42 49 45 44 46 46 48 49 53 52 47 质控二课 13 13 14 12 16 16 15 15 16 15 19 18 15 合 计 71 62 61 59 64 64 63 64 64 67 67 75 73 65 资迅管理部　 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 7 10 财务报关 财务课 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 报关课 8 7 7 7 7 6 8 9 9 9 9 9 9 8 合 计 57 56 54 58 54 50 47 42 45 44 23 22 22 43 人力资源 人力资源部 8 8 8 8 9 8 8 8 7 8 8 10 10 8 膳食课 24 24 24 2