环境管理体系PPT课件.ppt

* * * * * * * * * 清楚易读 可辨识性 可追溯性 容易检索 具有日期 具保存期限 具纪录人员 4.5.4 记录控制 纪录的特性:(稽核重点) 4.5.5 环境管理系统稽核 条文 组织应建立并维持一个或多个方案与程序,俾能定期执行环境管理之稽核工作,以 a)判断环境管理系统是否 1)符合环境管理的各项规划事项,包括本标准的要求在内；与 2)获得妥善地实施与维持；及 b)将稽核结果之信息提交管理阶层。 组织的稽核方案包括时程,应以有关活动之环境重要性与以往的稽核结果为依据。为了完整起见,稽核程序中应包括稽核范园、频率与方法、以及执行稽核工作与结果报告的责任与要求。 4.5.5环境管理系统稽核 目的:确认系统符合标准及所订程序 :确认系统有效执行及持续运作 :将稽核结果告知高阶管理 稽核计划:范围、频率、人员、方法、时程、权责. 稽核重点取决于环境冲击性及以往之稽核记录 额外稽核之时机(教学/研究/活动) 参考ISO14010-14012 条文目的 稽核之执行流程 排定稽核计划 通知被稽核部门 稽核进行 改善通知 成效追踪 记录整理 向上级报告 4.5.5 环境管理系统稽核 稽核范围完整否 稽核内容是否符合条文要求 稽核是否按照计划执行 是否依据环境重要性 是否依据前次稽核结果(CAR/OBS) 稽核人员之能力够吗 稽核是否使用查检表,查检表内容适当否 稽核结果报告是谁撰写 报告是否提送管理阶层 4.5.5 环境管理系统稽核 稽核重点 4.6 管理审查程序 条文 组织的高阶主管应依其自行决定之时程审查环境管理系统,以确认其持续适用性,适切性及有效性。管理阶层审查的过程,应确保管理阶层能获得必要的信息以进行评估。审查过程与结果应予文件化。 管理阶层审查应依据环境管理系统之稽核结果、情势的变化以及持续改善的承诺,提出修改环境管理系统之修改政策、目标及其它构成要项的可能需求。 管理审查的目的是为了确认EMS持续适用性适切性及有效性 适用性:suitability鉴别之法令/文件 适切性:adequacy政策/目标 有效性:effectiveness方案/作业管制/紧急应变 4.6 管理审查程序 管理审查的目的 前次管审的行动及结果 系统有效性 政策适切性 法规符合 目标/标的及方案推行成果 架构、资源、沟通及训练的适切性 稽核结果/不符合矫正及预防之结果 利害相关者意见 与上述相关之短、中、长期的方向、承诺、资源及计划 环境绩效 4.6 管理审查程序 管理审查的内容 政策符合度 目标达标率 持续改善精神 污染预防精神 环境状况 效率的提升 商业的机会 4.6 管理审查程序 环境绩效评估之考虑因子 整体规划情形 专责单位与人员 上下游管理、整理整顿 减废措施/再利用 训练/认知及能力 防污投资/经济效益 作业管制/空水减量 法规符合性/罚单 紧急应变准备与应变 4.6 管理审查程序 企业环保奖 管理审查的频率是否已定且遵照施行 高阶主管是否参加管理审查 审查所须信息是否在过程中有提供 下列事项是否在管理审查中讨论,其结果是否须修改 政策/目标及任何1-4阶文件 稽核结果 情势变化 持续改善的承诺 4.6 管理审查程序 稽核重点 审查过程及结果是否有纪录,其纪录是否完整符合 4.5.3的要求; 日期 参加人员 讨论事项 讨论参考文件 讨论结果 行动方案及其追踪 4.6 管理审查程序 稽核重点 谢 谢 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 文化一览表是否有 文件联结性 相关文件是否纳入EMS系统 9000文件是否修正以纳入EMS 参考文件是否有指引 供货商或下包商之相关文件是否 加以整合 4.4.4 文件化 稽核重点 4.4.5 文件管制 条文 组织应建立并维持适当的程序,俾能管制本标准所要求的各项文件,以确认: (a) 文件易于检索; (b) 视情况需要定期审查和改订文件,并由权责人员认可其适切性(adequacy); (c) 在所有关系到环境管理系统有效运作的重要作业之地点都可以取得相关文件现用版本。 (d) 实时地将失效的文件自所有发行处和使用处收回,否则要确保其不被误用; (e) 为法律以及(或)保存知识的目的而保留的任何失效文件有适当的标明。 文件数据应清楚易读、标示日期(附改订日期)、容易辨识、而且妥善地整理并在一指定的期间内予以保留。组织应建立并维持适当的程序和责任,以供制作及修订各类型的文件。 4.4.5 文件管制 本条文之目的是为了管理文件,以达到文件: 易于检索 版本正确 有效支持EMS之运作 目的 文件编码方式及其施行状况是否一致? 拟订/审查/核准/修订之流程及权责是否明订,文件是否对应施行? 保存地点/期限是否详订? 分发方式及