CX005采购过程控制程序 质量管理体系认证全套资料.docVIP

采购过程控制程序 CX 005-2005 Page PAGE 1 of NUMPAGES 4 质量求精，开拓市场；完善服务，忠诚守信。 文件名称 采购过程控制程序 文件编号 CX 005-2005 发布日期 2005年9月25日 版本编号 A/0 生效日期 2005年9月25日 文件总页数 共4页 审 核 人 批 准 人 1、目的： 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2、适用范围： 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3、职责： 3.1、供应部： a）、负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b）、负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2、品控部： a)、负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。 b)、负责对采购物资的进货验证。 3.4、总经理批准采购计划。 4、程序： 4.1、采购物资分类： 品控部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： a）、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； c）、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； d）、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2、对供方的评价： 4.2.1、供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a）、体系认证证书； b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c）、本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e）、供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3、第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货： a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b）、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部； c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供应部； e）、小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4、对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.5、对于批量供应的辅助物资，品控部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.6、供方产品如出现严重质量问题，供应部向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。 4.2.7、供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价不合格的供方，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。 4.3、采购： 4.3.1、采购计划： 供应部根据生产部的《生产计划》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理批准，交供应部实施。 4.3.2、采购的实施： a)、供应部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购； b）、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等； c）、供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d）、采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将《采购单》交供应部经理确认后实施采购。 4.4、采购信息： 4.4.1、采购文件： 4.4.1.1、应包括拟采购产品的信息： a）、对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； b）、