医院预算执行情况分析报告.docxVIP

**市中医医院 预算执行情况分析报告 本季度营业收入分析 本季度累计完成收入 万元，其中医疗收入 万元，其完成情况如下： （1）医疗收入 万元，完成全年任务数  万元，药品收入万元 的 %，医疗收入未达到预期。 （2）药品收入 万元，完成全年任务数 万元的 %。 药品收入未达到预期。 本季度业务支出分析 本季度累计支出 万元，全年预计支出 万元， 控制在预算支出的 %。未超预算。其支出明细如下： （1）工资福利支出 万元，全年预计支出 万元， 占预算支出的 %。。 （2）商品和服务支出 万元，全年预计支出 万元， 在预算支出的 %，主要系本季度肾病移植病人增加所致药品 销售增加。 （3）对个人和家庭的补助 万元，全年预计支出 万元， 控制在预算支出的 % 。 其它明细见：一、 2016 年预算收入二季度分析表 二、 2016 年支出预算二季度分析表