大理州水利水电勘测设计研究院部门2017年度部门决算.PDFVIP

大理州水利水电勘测设计研究院部门 2017 年度部门决算 第一部分 大理州水利水电勘测设计研究院概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大理州水利水电勘测设计研究院概况 一、主要职能 （一）主要职能 我院是州水务局下属事业单位，经批准主要承担以下工作职责 ： 1、 为水利水电工程建设提供规划、勘测、设计、监理、质量检测等服 务。 2、 为水利水电相关工程建设提供勘测设计咨询、技术服务。 3、 承担中小型水源工程、中小型水电站、防洪及河道整治工程、节水 工程、灌溉工程、供水工程、农村人畜饮水安全项目、水土保持及水生态环境 修复项目等民生、公益性水利工程的勘测设计、建设监理、质量检测（试验） 等任务。 （二）2017 年度重点工作任务介绍 2017 年度完成了滇中引水大理授水区配套工程、祥云县青海湖二期工程、 洱源县草海子水库等38 项工程的勘测设计工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入大理州水利水电勘测设计研究院部门2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 大理州水利水电勘测设计研究院部门2017 年末实有人员编制95 人。其 中：行政编制0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制95 人（含参公管理事业 编制0 人）；在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 89 人（含参公管理事业人员0 人）。 离退休人员1 人。其中：离休1 人，退休0 人。 实有车辆编制7 辆，在编实有车辆6 辆。 第二部分 2017 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 大理州水利水电勘测设计研究院部门2017 年度收入合计5,609.08 万元。 其中：财政拨款收入258.98 万元，占总收入的4.62%；经营收入5,350.11 万 元，占总收入的95.38%。 二、支出决算情况说明 大理州水利水电勘测设计研究院部门2017 年度支出合计4,518.54 万元。 其中：基本支出258.98 万元，占总支出的5.73%；经营支出4,259.56 万元， 占总支出的94.27%。 （一）基本支出情况 2017 年度用于保障大理州水利水电勘测设计研究院机构正常运转的日常支 出258.98 万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 大理州水利水电勘测设计研究院部门2017 年度一般公共预算财政拨款支出 258.98 万元,占本年支出合计的5.73%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）支出159.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的61.45%。主要用于社会保障缴费补助； 2.医疗卫生与计划生育（类）支出71.56 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的27.63%。主要用于医疗保险缴费补助； 3.农林水（类）支出28.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.92%。主要用于离休人员离休费、遗属抚恤费、离退休人员公用经费； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 大理州水利水电勘测设计研究院财政不安排 “三公”经费预算