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北京当升材料科技有限公司 Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. 商业计划书 二零零三年十月 目 录 一、 当升概况4 1. 历史沿革4 2. 股权结构与股本的形成5 3. 产品介绍5 二、 行业概况分析7 1. 钴酸锂市场容量与增长7 2. 钴酸锂市场发展趋势9 3. 氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域9 三、 竞争性分析9 1. 市场结构与竞争对手9 2. 当升的比较竞争优势 11 3. 当升的竞争战略13 4. 对替代品和互补品的分析14 四、治理结构与人才团队15 1. 公司组织结构15 2. 董事会及其构成15 3. 监事会及其构成15 4. 管理层及其构成16 五、公司战略与三年规划17 1. 三年目标18 2. 产品研发方向18 六、 融资战略与资金规划19 七、业绩和业务预测19 1. 目前业务状况及趋势19 2. 业务预测22 八、盈利预测与投资者回报26 九、风险分析27 1. 原材料价格风险分析27 2. 钴酸锂价格风险分析27 十、估值27 1. 当升的价值体现27 2. 价值评估28 一、 当升概况 1. 1. 历史沿革 当升是北京中关村科技园区的高新技术企业，注册资金1459万，是一家在电子陶瓷行业取 得成功，并新进入锂离子电池材料行业极具成长潜力的企业。 当升由1992年北京矿冶研究院的一个课题组，到1995年成立电子粉体材料厂，到1998年 成为具有独立法人资格的电子材料中心，再到2001年12月改制成有限责任公司至今，已经走过 了十年的发展历程。当升主要产品从氧化铋到氧化钴，销售额持续增长近十年，在2000年达2300 万，实现460万利润的增长高峰，在该行业市场占有率持续7年排名第一，树立了高品质的市场 形象。 当升2001年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电级氧化钴，并 深度开发出钴酸锂，成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池正极材料行业。从2002年4月正 式推向市场，成功进入了十六家客户，并且在2002年11月单月销售19吨。从2003年开始，当 升持续推出新品，在2#，4#品的基础上，推出了已获国内20多家大型电池客户普遍认可的具有 高循环性能的6#品，并且具有高能量密度的8#品、高安全性能的10#品也即将推出，为当升下 一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破，取得国内市场领先地位，奠定了坚实的基础。这是 当升在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积极反应。同时锂电级氧化钴也将针对三星、 比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。 中国最大的资料库下载 当升在十年的发展历程中，在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度的建立、人文环境 和创业文化的形成等方面都已经为快速发展作好了充分准备。 2. 2. 股权结构与股本的形成 当升出资者是北京矿冶研究总院和29名自然人股东，注册资本为1459万元，其中北京矿冶 研究总院出资占74.53%，29名自然人股东出资占25.47%。自然人股东绝大多数为公司高层管理 人员和骨干，其中自然人最大股东持股7.18%。 当升于 2001 年 12 月 25 日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心整体改制为有当 升骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中，北京矿冶研究总院新增货币资金出资 4117172.28元，以原北京北矿电子材料发展中心净资产出资6756871.72元，个人货币资金出资 2052533.0