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泉州丰达酒业商行2008年业务拓展计划 成功属于有准备的人 泉州丰达酒业业务拓展计划大纲 泉州丰达酒业商行发展目标 企业精神,企业文化 企业销售目标以及利润目标 人员编制规划及薪酬规划 泉州丰达酒业商行盈亏分析 外围拓展部发展计划 啤酒事业部发展计划 总结 泉州丰达酒业商行发展目标 长期目标:2017年成为福建省知名的酒类专业行销机构,年销售额突破5亿元,实现销售毛利3000万元,确保1200万元的纯利润. 中期目标:2012年力争总销售额突破3亿元,实现销售毛利1500万元,确保800万元的销售纯利润,进入福建快速消费品行业前10名. 短期目标:2010年雪花啤酒销售额突破2亿元,葡萄酒,白酒,黄酒,饮料销售额突破3000万元,实现销售毛利1200万,确保600万元的销售纯利润,进入泉州快速消费品行业三甲. 当前目标:2008年雪花啤酒销售额突破6千万元,绿色庄园葡萄酒销售额突破200万元,剑南国宝销售额突破200万元,国和上海老酒销售额突破100万元,其他产品突破100万元,实现销售毛利360万,力创160万元的销售纯利润,进入泉州快速消费品行业前十位. 企业精神—企业文化 企业精神 1、经营原则： 诚信-专业-专注-合作 2、人本原则： 以人为本-共创双赢 3、管理原则： 团队协作-和谐发展 4：处事原则： 稳健-宽容-团结-博爱 企业文化 方法永远比困难多。 思路决定出路 方法决定胜负 心态决定成败 做好手边清楚的事，不要去想远方模糊的事。 细节决定成败。 不要轻视自己，这个团队有你才精彩。 2007年企业销售目标以及利润目标 雪花啤酒：销售额6千万元，主流酒120万件，预计产生毛利240万元，精制酒30万件，预计产生毛利120万元。 绿色庄园葡萄酒：销售额200万元，预计销量25000件，产生毛利40万元。 剑南国宝：销售额200万元，预计销量25000件，产生毛利40万元。 国和上海老酒：销售额100万元，预计销量12000件，产生毛利30万元。 其他：销售额100万元，预计产生毛利10万元。 总计：销售额6600万元，预计产生毛利360万元，保证160万元纯利润。 ---泉州丰达酒业商行组织架构 泉州丰达酒业高层工资规划 泉州丰达酒业销售员工工资规划 泉州丰达酒业后勤员工工资规划 泉州丰达酒业商行后勤固定开支明细 泉州丰达酒业商行特殊支出费用 公关费用 月支出按10000元核算,预计年开支120000元. 节日开支费用 预计年开支30000元. 不可预计开支50000元 总计:200000元. 厂部公关费用: 啤酒厂家公关费用 预计开支500000元 葡萄酒厂家公关费用 预计开支30000元 白酒厂家公关费用 预计开支30000元 上海老酒厂家公关费用 预计开支20000元 其他厂家公关费用 预计开支20000元 总计:600000元 泉州丰达酒业商行盈亏分析 根据以上图表显示: 1、我司员工工资支出2116700元，后勤固定支出652200，特殊支出600000元，总计开支3368900，由于2006年度车辆费用未摊，可摊车辆费用431100元。 人员工资约占我司销售毛利31.11%,后勤固定开支约占我司销售毛利9.59%,特殊支出约占我司销售毛利8.82%,车辆约占我司销售毛利6.63%,纯利润约占我司销售毛利44.12%。 我司能否在2007年实现预估利润,销售目标能否达成将是本次业务计划的命脉,下面将对2007年销售目标进行有效分解。 外围发展计划之销售目标分解计划 外围发展计划之销售策略 绿色庄园葡萄酒，剑南国宝，国和上海老酒以泉州地区为主导市场,在泉州、惠安我司根据地可充分利用啤酒销售网络进行现饮渠道的终端操作，同时利用网络优势加强宴席，民俗节日的分额抢占。 泉州其他区域尽量避免直接切入终端运作，采取协作分销模式，利用当地经销商网络，适当投入个别形象现饮点，以宴席，通路渠道作为突破点，争取最大的市场份额。 外围大区一律实行半底价操作模式，在正常经销价的前提下，公司按销售投入比例次月返还，全年定量并给予一定的销售奖励。 外围拓展关键在于招商成功与否，因此，在前期市场开发阶段，经销客户的选择，谈判，促成是决定区域市场能否良性运转的重要因素，必须特别谨慎。 剑南国宝在漳州、龙岩，三明拥有一定的市场基础，前期切入难度较小，可通过其结合葡萄酒，上海老酒进行资源整合，实现产品的再次辉煌。 雪花啤酒事业部业务拓展计划 根据我司同华润雪花啤酒(福建)销售有限公司签署的经销区域机构设置如下:丰泽办事处,鲤城办事处,洛江办事处和惠安办事处,为实现厂商共同开发区域市