HACCP计划控制程序.docVIP

HACCP+ISO9001一体化管理体系文件 文件编号：xx-QP-008 版本/状态： A / 0 PAGE PAGE ３ XXXXXX 有 限 公 司 程 序 文 件 文件名称：HCCP计划控制程序 文件编号：xxx-QP-008 文件版本：A 受控编号： 发布日期：XXXX年xx月xx日 实施日期：XXXX年xx月xx日 1.目的： 确保HACCP计划的充分性与适宜性，并且得到有效的实施。 2.适用范围： 适用于公司HACCP计划的管理过程 3.职责： 3.1HACCP小组： 3.1.1负责组织相关部门/人员讨论HACCP计划 3.1.2负责编制HACCP计划 3.2HACCP组长负责HACCP计划的审核与确认 3.3总经理负责HACCP计划的批准 3.4QA负责HACCP计划的实施情况监控 3.5各相关部门配合HACCP计划的实施 4.工作程序 4.1HACCP计划的编制 4.1.1 HACCP小组负责组织相关部门/人员依据《产品描述和流程图》针对淀粉糖类产品的生产过程每个环节进行危害识别与评价，确定关键控制点与关键限值、操作限值、监控方法、频次等内容，具体见《危害分析控制程序》和《关键控制点与关键限值确定控制程序》、《关键控制点监视和验证控制程序》。 4.1.2 HACCP小组根据讨论分析汇总整理，编制HACCP计划，经HACCP组长审核，总经理批准后实施。 4.2 HACCP计划应包括但不仅限于以下内容： —产品描述 —工序名称 —危害类别 —危害性质 —关键控制点的确定 —确定的关键限值与操作限值 —关键控制点的监控包括监控方法、频次、所用设备以及监控职责、记录 —关键限值以及操作限值偏离时的纠偏措施 —关键控制点验证 4.3 HACCP计划的实施与监控 4.3.1根据HACCP计划中的关键控制点所存在的环节、步骤来确定监控部门以及相应的监控人员，具体见“HACCP计划一览表” 4.3.2监控人员根据HACCP计划中规定的监控方法、频次实施监控，填写“关键控制点监控记录” 4.3.3 由QA负责对HACCP计划的实施情况进行监督检查，检查结果填写“HACCP体系运行监控记录表”，对于检查过程中发现一般不符合情况责成责任部门立即改进，对于多次发现的同样不符合或发现的严重不符合如关键限值偏离没有处理记录、监控职责履行不到位等执行《纠正预防措施控制程序》有关规定，以确保HACCP计划的有效性。 4.4 HACCP计划的更改 4.4.1 当出现以下情况，由HACCP组长负责组织HACCP小组以及相关人员讨论决定是否更改HACCP计划. —相关的食品安全卫生法律法规或标准要求发生变化 —淀粉糖类产品的生产工艺条件发生变化或生产工艺流程发生变化 —所用的原辅材料发生变化 —淀粉糖类产品的生产环境发生变化 —所用的设备发生改变或维护条件发生变化 —其他有可能影响食品安全的变化情况 4.4.2当讨论分析结果需要更改时，执行《文件控制程序》的规定. 5. 相关文件 5.1纠正预防措施控制程序 5.2文件控制程序 5.3危害分析控制程序 5.4关键控制点与关键限值确定控制程序 5.5关键控制点监视和验证控制程序 5.6产品描述和流程图 6. 相关记录 6.1 HACCP体系监控记录表 6.2关键控制点监控记录