计量检测中心 全套CMA管理体系计量认证资料 内审检查表（技术负责人）.docVIP

深圳市公路交通工程试验检测中心 质量体系内审检查表 管理编号：SJTC-II-13-02-1 技术负责人 填表人： 审核人： 日 期： 日 期： 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 是否对监督过程中发现的问题进行统计分析，并将分析结果输入管理评审 查阅 4.1 检测所采用的规范是否为必威体育精装版有效版本，技术负责人是否对所有规范进行确认 查阅 5.4 对要求、标书、合同是否进行了充分的评审，有无记录。 查阅 4.4 对新项目的运行结果是否进行了确认，有无记录。 查阅 5.4 合同有无更改，更改 后是否重新进行评审。 查阅 4.4 对采购申请表中的技术要求是否进行了审核。 查阅 4.6 对发生的不符合检测工作是否按程序要求进行严重性评价，并对采取的纠正措施的有效性进行评价。 查阅、询问 4.9 对内审不合格项目是否采取了纠正措施，纠正措施是否有效。 查阅 4.13 对资源的充分性是否进行分析。 查阅 4.14 是否对工作量及工作类型的变化进行统计分析。 查阅 4.14 有无对试验室间比对结果是否进行分析、评价。 查阅 5.9 对采用的新的检测方法是否进行确认。 查阅 5.4 是否采用了非标准方法，对所采用的非标准方法是否进行了评审、确认，方法是否有效。 查阅 5.4 是否适时的对非标准方法进行复审，对失效的非标准方法是否及时收回。 查阅 5.4 是否组织对偏离进行验证并批准执行。 查阅 5.4 必要时是否对测量不确定度进行评定。 查阅 5.4 对所使用的软件是否进行了确认。 查阅 5.4 是否对设备维修后的状态进行确认。 查阅 5.5 是否对主要仪器设备的使用人进行授权。 查阅 5.5 是否对租借设备能否满足要求进行确认。 查阅 5.5 对仪器设备的检定、校准计划表是否进行确认。 查阅 5.6 对抽样方案是否进行了审批。 查阅 5.7 对样品的处理方案是否进行审批。 查阅 5.7 是否制订了年度质量控制计划或项目计划，并按计划执行。 查阅 5.9 是否编制了比对和能力验证试验工作计划，并组织执行。 查阅 5.9 是否对能力验证或比对结果进行评审。 查阅 5.9 仪器设备标定后，是否对标定结果进行了确认 5.9