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广州市芯科电子科技有限公司 文件编号 CT-EX-001 产品工程变更程序 版本/修改号 A0 页 码 1 OF 5 目的: 为了对产品的工程更改做出有效的控制和更改后的追溯跟踪，特制定本流程。 范围: 针对已过试产阶段或到生产阶段的产品。 职责与权限 3.1.总经办：对工程变更进行阶段性审批 3.2.开发部：负责设计工程更改的评估/更改方案的确定/更改文件的编制审批和发出。 3.3.品管部：负责对所有工程更改的评估/更改方案的确定/更改样板的检验和确认。 3.4.采购部/PMC：负责a：对订单、物料、计划的协调和跟进;b：负责向供应商传达和跟进设计工 程更改的有关工作以及物料采购信息汇报。 3.5.生产车间：负责参与设计工程更改的评审/验证和做出有关的记录。 3.6.仓库：负责更改物料库存汇报和处理跟进。 4．流程说明 4.1.1.工程变更的提出： 产品在设计放产后，各个相关方在产品的生产/检验/使用/重新分析评估和确认等各过程中，任何在可能接触或了解到产品的人员或组织，都可能会对产品提出改进的意愿，包括但不限于： 4.1.1.1.公司内部生产/工艺/检验/重新分析评估后的提议； 4.1.1.2.客户明确或暗示的要求/抱怨/投诉； 4.1.1.3.有关标准条例的更新/科学技术的进步； 4.1.1.4.物料的供给困难或更新替代等； 当公司内部的各有关人员在获得这样的信息后，都可向开发部填写《任务协作单》，提出对产品设计更改的建议。 4.1.2.部门审核： 部门主管接到本部门人员提出的变更建议后应召集本部人员进行评估，并作以决定。 4.1.2.1.采购部：应对现用物料或供应商作以详细总结，以及对新物料的优势作以汇报。 4.1.2.2.生产部：对现生产不良状况以数据比例或报表提出，能附上改善方案或想法尽可能附上并在本部进行讨论可行性。 4.1.2.3.PMC：对客户明确或暗示的要求/抱怨/投拆要进一步的明确（见试《客户服务管理程序》） 4.1.2.4.工程部：对相关标准条例的更新/科学技术的改进和客户明确或暗示的要求/抱怨/投拆要进一步的明确和了解。 修订记录： 日期/版本 REV 宋小丽 2011-8-4 第一次修改： / / / 第二次修改： / / / 第三次修改： / / / 第四次修改： / / / 制定/日期 审核/日期 批准/日期 广州市芯科电子科技有限公司 文件编号 CT-EX-001 产品工程变更程序 版本/修改号 A0 页 码 2 OF 5 4.1.3.开发部负责人在接收到产品更改的建议后，安排人员进行必要性核查和可行性的分析评估； 4.1.3.1如结论为没有必要或不可行时，对提议的相关方进行适当的回复和解释。 4.1.3.2.如确定需要做出工程变更时，召集相关部门/人员共同协商讨论，并根据变更的内容提出详细的变更方案。工程变更的评估必须 a．充分考虑设计的输入或客人更改要求的符合性；确保更改后的产品是符合客人要求的。 b．充分考虑产品的相关认证（对已获得认证的产品），确保更改后的产品是符合相关认证。 c.充分考虑现公司的设备和环境，确保更改后的产品必须是可操作性的。 d.充分考虑产品的价格，确保更改后的产品符合现价格要求。 4.1.4.工程样板制作： 开发部根据讨论的变更方案，安排进行一些样板制作，以验证变更的效果。 4.1.5.样板测试： 品管部对新改版的样板按正规出货标准进行检测，并做出相关更改品质总结报告。（见试《不合格控制程序》） 4.1.6.送客户确认： 开发部或PMC部将更改前和更改后的有关资料\图纸和已更改制作好的样板送往客户，向客户申请变更。 4.1.7.填写产品更改咨询表： 开发部接到客户确认通知（样板）和品管部测试合格报告后。填写《工程变更申请单》向各部门进行变更咨询。 4.1.8.信息反馈： 开发部按变更内容对所牵涉的部门进行状况咨询，各部门都认真核查在此产品中所有状况，直接反馈在《工程变更申请单》上。 4.1.9.总经理批： 开发部将有各部门反馈信息的《工程变更申请单》和已变更的样板交给总经办，由总经理对此产品做出最终变更批审。 4.1.10.确定变更通知： 待总经理批准《工程变更申请单》后，开发部与PMC 以及客户共同协商，落实变更开始订单，以及对变更前的物料处理。 4.1.11.派发变更通知 开发部将变更内容、时间、与订单号认真填写在《工程变更通知单》上，通知相关部门作好相应调整。 4.1.11.1.涉及零件规格内容的更改： a.开发部将更新图纸以及BOM。 b.品管部将需要同时跟进更新相关