绥滨县第三中学.docVIP

PAGE PAGE 1 绥滨县第三中学 2019年部门预算 目 录 第一部分 绥滨县第三中学概况 一、部门职责 二、部门机构设置三、部门人员构成 第二部分 第三中学2019年部门预算报表 一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 第三中学2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 PAGE PAGE 30 第一部分 绥滨县第三中学概况 一、 部门职责 (一)、贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 （二）、依法制定学校章程，并按章程自主管理。 （三）、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 （四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 二、部门机构设置 绥滨县第三中学为事业单位，截至2018年1月，在岗58人，校长一名，副校长二名。科室设政教处、教务处和总务处，为一级全额拨款单位。 三、部门人员构成 绥滨县第三中学总编制人数78人，在职实有人数58人，其中：行政编制0人、参公编制0人，事业编制58人；退休人员20人。 绥滨县第三中学2019年 部门预算公开报表 表1：部门收支总体情况表 表2：部门收入总体情况表 表3：部门支出总体情况表 表4：财政拨款收支总体情况 表5：一般公共预算支出情况表（功能科目） 表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目） 表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 表11：一般公共预算“三公”经费支出表 表12：行政事业性项目和专项资金绩效目标表 绥滨县第三中学2019年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 绥滨县第三中学2019年收支总预算 793.96万元，比上年预算数增加90.26万元。收入包括：一般公共预算收入793.96万；支出包括：一般公共服务支出658.41万元、社会保障和就业支出88.6万元、住房保障支出46.95万元。按照综合预算的原则，绥滨县第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 绥滨县第三中学2019年收入预算793.96万元，其中：一般公共预算收入793.96万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 绥滨县第三中学2019年支出预算793.96万元，其中：基本支出793.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 绥滨县第三中学2019年财政拨款收支总预算793.96万元。收入包括：一般公共预算收入793.96万元。支出包括：一般公共服务支出646.99万元、教育支出11.42万元、社会保障和就业支出88.6万元、农林水支出0万元、住房保障支出46.95万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 绥滨县第三中学2019年一般公共预算支出793.96万元，比上年预算数增加90.26万元，具体为： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为88.6万元，比去年增加22.6万元，主要为未归口管理的行政单位离退休（项）大幅度减少并新增加 3 项支出： 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项），具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。 2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为46.95万元，比上年增加10.36万元，主要为提租补贴（项）合并至机关运行经费。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 绥滨县第三中学2019年一般公共预算基本支出793.96万元，其中： 1、工资福利支出755.18万元，主要包括：基本工资306万元、津贴补贴235.78万元、年终一次性奖金41.81万元、、基本养老保险88.6万元、基本医疗保险35.92万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金46.95万元。 2、按定额管理的商品服务支出11.56万元，主要包括：办公费3万元、手续费0万元、办公水费0万元、办公电费0万元、邮寄费0万元、办公用房取暖费0万元、国内差旅费0万元