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- PAGE 2 - NOSA验收项目及注意事项 2010年NOSA验收项目及注意事项 序号 条款 检查项目 处置措施 备注 负责人 1 1.01质量安健环方针 质量安健环学习记录每年每班一份 已完成 2 1.02质量安健环目标与计划 分解公司年度《质量安健环目标和计划》，制定部门《月度实施计划》并抓好落实。 已完成 参考5.05文档 制定《质量安健环目标与计划》目标要包括具体指标，目标要可测量，要规定指标的完成时限。体现持续改进。 已完成 参考5.05文档 《质量安健环目标与计划》明确责任班组、责任人，支持条件（人、财、物）等得到安排。 已完成 参考5.05文档 将指标分解到内部各班组，并贯彻到了所有员工。 已完成 参考5.05文档 计划实施各单位按月对计划实施情况进行统计分析，制定改进保证措施。 已完成 参考5.05文档 3 1.03体系机构及制度 成立质量安健环综合管理机构，主任由单位主要负责人担任，成员应包括质量安健环区域代表和健康协调员。 已完成 已完成 建立符合公司《综合管理体系》要求的安全管理制度。 具体工作 九项制度 建立符合公司《综合管理体系》要求的安全台帐、记录。 具体工作 8台帐、2记录 例会内容形成纪要并向员工公布。 已完成 每月张贴 2010年NOSA验收项目及注意事项 序号 条款 检查项目 处置措施 备注 负责人 4 1.05质量安健环区域代表 区域代表名单、职责范围要张贴公布。 已完成 建立有区域代表检查表。按时检查且记录完整 已完成 小区代表执行 5 1.09工余安健环管理 经常向员工培训、宣传工余安健环知识，有教材，有记录。 张 静 员工工余安健环事故有记录，有统计分析记录。 张 静 有《工余安健环手册》。 张 静 6 2.01文件管理 受体系控制的所有文件均按《文件控制程序》要求发布。 有受体系控制所有文件的编号方案，并按方案进行管理。 建立了受体系控制的所有文件、记录的清单。 文件的发放、接收、保存、提供、更改、复制、销毁按程序文件规定执行。 所有受体系控制的记录均字迹清晰、填写完整，符合要求。 对上级主管部门下发的相关文件能及时贯彻到本单位的工作之中。 无在用的无效、失效文件。 2010年NOSA验收项目及注意事项 序号 条款 检查项目 处置措施 备注 负责人 7 2.04工作票 工作票的填写符合行业规范或技术标准。 所有工作票都签批手续齐全，并留有存根可查。 8 2.05书面安全工作程序 对风险评估中的高风险任务进行工作安全分析，编写了书面安全工作程序。 书面安全工作程序中包括了所需工器具、个体防护用品。 书面安全工作程序经本单位/部门领导审核、批准后下发。 所有员工都接受了《书面安全工作程序》的培训，有培训学习记录 。 所有作业项目按相关行业或企业规范编制施工组织设计或作业规程，并经过审批。 所有作业人员熟悉所编制的施工组织设计或作业规程。 使用场所能随时获取相关操作规程或安全使用说明。 2010年NOSA验收项目及注意事项 序号 条款 检查项目 处置措施 备注 负责人 9 3.01日常检查考核 建立了分区域和分专业的运行检查考核制度。 已完成 相关检查表的设计均顾及质量安健环四个方面，符合PDCA模式。 已完成 相关检查都按照拟定的检查表和标准进行，有相关人员亲笔签字。 已完成 各类检查结果，都以书面形式反馈到被检查班组/员工。 检查问题PDCA整改计划与落实 与落实 内网 区域代表按程序文件—《过程监测控制程序》规定的周期检查，及时提交检查报告。 现场检查无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律现象。 按照程序文件要求，及时向管理委员会提交总结报告，提出改进意见。 10 4.02计划任务观察 指定人员（观察员），有计划的对部门书面安全工作任务进行抽样观察。 制定了计划任务观察表。 观察员熟悉管辖区域内的工作程序，具有必威体育精装版的书面安全工作程序。 观察员认真填写计划任务观察表。 有对观察结果的分析、改进建议或措施和改进跟踪验证记录。 2010年NOSA验收项目及注意事项 序号 条款 检查项目 处置措施 备注 负责人 11 4.03工作场所风险评估 成立工作场所质量安健环风险评估组织机构，成员符合程序文件—《风险评估与控制策划管理程序》的要求。 风险评估之前有确定的计划、周期、方法和范围。 风险评估体现了全员参与（有记录和签字）。 评估范围涉及本单位覆盖范围内的所有活动。 进行危害辨识考虑了正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。 对工作场所所有工作任务建立清册并逐一进行危害辨识。 认定了所有工作任务中的主要危害工序。 认定了所有工作任务中需要办理工作票的任务或工序。 有员工健康风险评估，内容范围符合程序文件之规定。 有环境影响风险评估，内容范围符合程序文件之规定。