品质部文件控制程序.docVIP

文件編號 YYYY电子有限责任公司 提案部門 品保 OP-401 制訂日期 2006/5/30 版 本 0 文件控制程序 修訂日期 2007/01/ 版 次 2 頁 次 Page PAGE 5 of 1 制訂: 審查: 核准： 本公司品質系統文件! 1.0 程序目的 通过对质量管理体系文件的管理和控制，确保其严格地分类、编制、审核、批准、分发管理、有效性控制、保管和更改，使公司的各项工作依据正确的指示进行。 2.0 适用范围 适用于公司内部有关的质量管理体系文件、以及各部门自行发行的质量管理体系文件的管理和控制。 3.0 主要职责和权限 3.1 品管课文控负责公司质量管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、分发及与管理和控制有关的其他工作。 3.2 各部门文件管理员负责本部门在用文件的管理和控制。 4.0 程序内容 4.1定义 文件是指信息及其承载媒体。质量管理体系文件是指给出质量管理体系相关信息的任何文件，如：质量手册、程序文件、规范、图样、标准等，而媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、样件、电子媒体或它们的组合。质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据。 4.2 质量管理体系文件的编制、审核、批准 管理者代表在组织相关部门进行质量管理体系策划时，应考虑质量管理体系文件的构成及其类型，明确文件的数量及其责任部门，使文件清晰可辨，易于识别和检索，并通过明确质量管理体系文件的编制、审核、批准之职责，以确保文件的正确性、适宜性、充分性和有效性。 4.2.1 质量方针、目标 质量方针 总经理编制并批准发布。 质量目标 公司总目标由管理者代表编制，总经理审批；各职能部门分目标由各部门编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.2 质量手册 由体系策划与审核管理的品管课组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3程序文件 由主要责任部门组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.4 作业指导文件 由使用作业指导文件的主要使用部门组织编制，其部门负责人审核，管理者代表批准。 4.2.5外来文件 对外来文件的批准不是对文件内容的审批，而是公司对文件的适用性的审批。由主要使用部门负责。 4.2.6外来文件： 所有已确认的外来文件由主要使用部门文件管理员归档、分类。外来文件的编号采用发文单位的原编号或采用公司内的编号. 4.3 质量管理体系文件的归档、分类、编号 为了使文件易于识别，检索快速，所有已审批的质量管理体系文件应交与品管课文控中心文件管理员归档、分类。由文件管理员统一编号，编号方法规定如下: 4.3.1质量手册：QM 4.3.2程序文件： OP-□ □□ 序号（01-99） 标准对应章节号（1～8） 4.3.3支持文件：WI-□- □□□ 流水号(001-999) 部门编号 4.3.4 记录文件：R-□ □□ □□□ 记录表格格式序号（001、002……） 程序序号（01-99）或标准条款号 部门编号 部门编号:Q:品管课;P:生产课;E:工程课;S:业务课;T:企划课;X:行政课 4.3 质量管理体系文件的有效性控制 4.3.1 文件的有效性标记 1) 审批签字与生效日期 质量管理体系文件按其产生过程和分发对象分为受控原件、受控副本、非受控副本。 a) 受控原件经审批后签字并注明生效日期，同时作为复制用途。 b) 受控副本为受控原件的复印件，其上加盖“受控文件”印章，作为公司内使用的合法文件。 c) 非受控副本为受控原件的复印件，其上加盖蓝色“仅供参考”印章，提供给公司以外的人员使用 (公司内部产品打样时的工程图面,用加盖蓝色“仅供参考” 印章加以识别)。 2) “受控文件”、“仅供参考”印章 a)“受控文件”、“仅供参考”印章用于质量手册、质量计划、程序文件、作业指导书、记录文件，工作计划、合同、清单.临时通知等除外。 b) 不允许使用印章变黑的复印件。 3) 文件版次与页码 a) 版次采用两位阿拉伯数字如00,01,02,...表示未经修改、第一次修改、第二次修改...，当修改次数超过10次则重新换版。文件的每一页的修改都将使整份文件版次修改。 b) 所有质量管理体系文件均需在适当的位置标明页码和总页数。 c) 文件版次用于质量手册、质量计划、程序文件、作业指导文件，工作计划、合同、清单.临时通知等除外。 4.3.2 文件的修订状态及有效性的识别 1) 品管课文控文件管理员 a) 根据《文件补发、借阅申请单》、《文件分发、回收记录表》识别现行修订状态。 b) 根据授权审批人签名、生效日期和版次识别其有效性。 2) 文件副本的接收、保管和使用者对不同类别的文件，分别通过授权人审批签名、生效日期和“受控文件”章或其组合识别文件的有效性。 4.